Einkaufsparameter

Einkaufsparameter beziehen sich auf Einkaufs- und Anforderungsvorgänge, die für die Features der Anwendung festgelegt werden müssen, um korrekt zu funktionieren.

Legen Sie gemäß der folgenden Tabelle die Werte für Einkaufs-Parameter fest.


Code	Beschreibung	Fest
CNVIPUOM	Wenn aktiviert (ON), sucht das System die Maßeinheit iProcure in der Tabelle in EAM für alternative ME und verwendet die verknüpfte ME in EAM für diesen Datensatz, um die Maßeinheit in den Teiledatensatz einzugeben. Wenn die ME in iProcure nicht als alternative ME für eine Maßeinheit in EAM definiert ist, verwendet das System den Wert aus iProcure.	OFF
DEFPOTP	Bestimmt den Standardzeilentyp für Bestellungen. Für die Entität PLTP können Sie einen Benutzerstatus entsprechend dem Systemstatus PS (Lagerartikel) oder PD (Direktmaterial) angeben. Das System verwendet den angegebenen Benutzerstatus automatisch als Standardzeilentyp von Bestellungen. Wenn DEFPOTP gleich null ist oder Sie einen ungültigen Wert eingeben, verwendet das System automatisch den Systemstatus `PS` als Standardzeilentyp.	Nein
EXRTUPDT	Manuelle Wechselkursaktualisierung. Durch Einstellung dieses Parameters auf YES können Benutzer Wechselkursfelder manuell eingeben.	Nein
EXTCHG	Berücksichtigt angepasste Kosten im Grundpreis. Dieser Code gibt an, ob das System automatisch angepasste Kosten, wie z. B. Rabatt oder Steueraufschlag, bei der Eingabe von Informationen in das Formular "Zusatzkosten/Rabatte" berücksichtigt. Wenn der Wert Y lautet, wählt das System automatisch "Einschließen" für alle Posten im Dialogfeld "Zusatzkosten/Rabatte" aus und lässt kein Löschen zu. Wenn der Wert N lautet, deaktiviert das System automatisch "Einschließen" für alle Posten im Dialogfeld "Zusatzkosten/Rabatte" und lässt keine Auswahl zu. Wenn der Wert M lautet, deaktiviert das System automatisch "Einschließen" für alle Posten im Dialogfeld "Zusatzkosten/Rabatte" und lässt ein Aktivieren oder Löschen der Werte zu.	Nein
INCREDIT	Aktualisiert den Teilepreis von Lagerartikeln für Gutschriften und Lastschriften. Dieser Code gibt an, wie das System die Aktualisierung von Teilepreisen bei genehmigten Gutschriften und Lastschriften handhabt. Gültige Werte sind O (Aus), P (Teilweise) oder F (Vollständig), wobei `O` der Standardwert ist. Sie können diesen Wert ändern. Bei einem Wert von O aktualisiert das System die Teilepreise bei Genehmigung einer Gutschrift oder Lastschrift nicht. Bei einem Wert von P wendet das System den Gutschriftsbetrag in der Berechnung des Durchschnittspreises für ein Teil bei Genehmigung einer Gutschrift an. Wenn der Gutschriftsbetrag größer als der Wert des Lagerteils ist, wendet das System einen Teil des Werts des Gutschriftsbetrags bis zum Wert des Lagerteils in der Berechnung des Durchschnittspreises an. Durch Einstellen des Werts auf P kann die Berechnung des Durchschnittspreises in einem Durchschnittspreis von 0 für ein Teil resultieren, jedoch wird dadurch auch sichergestellt, dass der Durchschnittspreis nicht kleiner als 0 sein kann. Der Restbetrag des Gutschriftsbetrags, der nicht in die Berechnung des Durchschnittspreises einfließt, wird als Habensaldo für das Lagerteil gespeichert. Bei Verwendung von LIFO bzw. FIFO als Preisfestsetzungsmethode wendet das System Gutschriftbeträge auf ähnliche Weise an, wie dies bei der Einstellung P erfolgt, und zwar unabhängig von der Einstellung dieses Parameters. Jedoch speichert Infor EAM den nicht in Anspruch genommenen Gutschriftbetrag in der Spalte `IVL_LOSTCREDIT` der Tabelle `R5INVOICELINES`, anstatt den Gutschriftbetrag als Habensaldo für das Lagerteil zu speichern. Bei dem Wert F wendet das System den Gutschriftsbetrag in der Berechnung des Durchschnittspreises für ein Teil bei Genehmigung einer Gutschrift an, wenn der Gutschriftsbetrag kleiner als der Wert des Lagerteils ist. Durch Einstellen des Parameters auf `F` wird sichergestellt, dass die Berechnung des Durchschnittspreises für ein Teil niemals einen Wert von 0 ergeben kann.	Ja
INVADAYS	Dieser Code gibt die Anzahl von Tagen nach Abschluss an, nach denen diese Rechnungszuordnungen auf einen Arbeitsauftrag angewendet werden können. Beispiel: 60	Nein
INVALLOC	Setzen Sie INVALLOC auf `YES`, um nicht zugeordnete Rechnungsdifferenzen zu verfolgen. Setzen Sie INVALLOC auf `NO`, um alle Rechnungsdifferenzen auf den Lagerdatensatz anzuwenden. Beispiel: NO	Nein
INVDESC	Rechnungsbeschreibung. Eine Änderung des Werts wirkt sich nicht auf vorhandene Daten aus. Beispiel: Rechnung	Nein
INVMETH	Dieser Code gibt die standardmäßige Bestandsauffüllmethode an, die zur Erhaltung der Bestandsmengen verwendet werden soll. Gültige Werte sind (`M`) für 'Min./Max.', (`-`) für 'Nachbestellmenge' sowie (`+`) für 'Bei Bedarf'. Die Standardeinstellung für diesen Parameter ist "Nachbestellmenge".	Nein
INVUPCAT	Gibt an, ob der Lieferantenkatalog bei Genehmigung einer Rechnung aktualisiert wird. Beispiel: NO	Nein
IPSUPPC	Geben Sie eine vorhandene allgemeine Organisation an, die als Teileorganisation verwendet werden soll, wenn ein neues Teil über die iProcure-Schnittstelle erstellt wird. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Installationsparameter IPSUPP auf C gesetzt ist.	Nein
LIMITLEV	Grenzebene. Dieser Code gibt an, ob das System den Wert für Bestellungen/Anforderungen auf Kopfzeilenebene (H) oder Zeilenebene (L) überprüfen soll. Eine Änderung des Werts wirkt sich nicht auf vorhandene Daten aus.	Nein
MATCHAPP	Automatische Genehmigung von abgeglichenen Rechnungen. Dieser Code gibt an, ob das System Rechnungen, für die alle Rechnungszeilen mit den Kosten der mit den Rechnungszeilen verknüpften Bestellungszeilen abgeglichen wurden und innerhalb des Toleranzbereichs liegen, der in dem Formular Organisationen für "Übereinstimmungstoleranz Abs." oder "Übereinstimmungstoleranz %" angegeben wurde, automatisch genehmigt. Bei einem Wert von `YES` ordnet das System bei Rechnungen, für die alle Rechnungszeilen mit den zugehörigen Bestellungszeilen innerhalb des angegebenen Toleranzbereichs abgeglichen wurden, automatisch den Status `A` (Genehmigt) zu. Ist der Wert `NO` müssen alle Rechnungen manuell genehmigt werden.	Nein
MATCHTOL	Übereinstimmungstoleranz. Dieser Code gibt den tolerierten Unterschied (in Prozent) zwischen der Summe der Rechnungszeilen und dem in der Rechnungskopfzeile angegebenen Wert an. Gültige Werte sind alle nicht negativen Zahlen. Eine Änderung des Werts wirkt sich nicht auf vorhandene Daten aus. Hinweis Der Installationsparameter MATCHTOL ist nicht mehr aktiv, da Benutzer keine Beleggesamtsumme mehr eingeben. Stattdessen wird die Beleggesamtsumme nun basierend auf den Gesamtrechnungskosten berechnet. Beispiel: 0	Nein
POCURR	Dieser Code zeigt an, ob das System Bestellzeilen mit mehreren Währungen zulässt. Beispiel: YES	Nein
PORDDESC	Bestellungsbeschreibung. Eine Änderung des Werts wirkt sich nicht auf vorhandene Daten aus. Beispiel: Bestellung	Nein
RCPTCURR	Dieser Code gibt den Wechselkurs an, den das System beim Eingang oder bei der Rückgabe von Waren verwendet. `PO` = Wechselkurs der Bestellung, `RCPT` = aktiver Wechselkurs bei Genehmigung der Eingangs-/Rückgabetransaktion. Beispiel: PO	Nein