Parámetros de compra

Los parámetros de compra están relacionados con las compras y las solicitudes de compra que se deben configurar para que las características de la aplicación funcionen correctamente.

Configure los valores de los parámetros de compra según la siguiente tabla.


Código	Descripción	Fijo
CNVIPUOM	Si está habilitado (Activado), el sistema buscará la UDM de iProcure en la tabla de UDM alternativa de EAM y usa la UDM de EAM asociada a ese registro para que rellene la UDM en el registro de Pieza. Si la UDM de iProcure no está definida como una UDM alternativa para cualquier UDM en EAM, el sistema usará el valor de iProcure.	Desactivado
DEFPOTP	Determina el tipo de línea predeterminada para órdenes de compra. Especifique un estado de usuario equivalente al estado del sistema de PS (Piezas de stock) o PD (Compra directa) para la entidad PLTP. El sistema predetermina automáticamente el tipo de línea de órdenes de compra en el estado del usuario que se especifica. Si DEFPOTP es nulo o si se introduce un valor no válido, el sistema automáticamente predetermina el tipo de línea de órdenes de compra en el estado del sistema de `PS`.	No
EXRTUPDT	Actualización manual del tipo de cambio. La configuración de este parámetro en SÍ habilitará a los usuarios para que introduzcan manualmente campos de tasas de cambio.	No
EXTCHG	Incluye cargos ajustados en el precio base. Este código indica si el sistema incluye automáticamente cargos ajustados, como un descuento o un cargo adicional, cuando se introduce información en el cuadro de diálogo Cargos/Descuentos adicionales. Si el valor es Y, el sistema selecciona automáticamente Incluir para todos los artículos en el cuadro de diálogo Cargos/Descuentos adicionales y no le permite borrarlos. Si el valor es N, el sistema anula automáticamente la selección de Incluir para todos los artículos en el cuadro de diálogo Cargos/Descuentos adicionales y no le permite realizar la selección. Si el valor es M, el sistema anula automáticamente la selección de Incluir para todos los artículos en el cuadro de diálogo Cargos/Descuentos adicionales y le permite seleccionar o borrar esta opción según sea necesario.	No
INCREDIT	Actualiza el precio de la pieza para stock para notas de crédito y débito. Este código indica cómo el sistema maneja la actualización de los precios de las piezas para las notas de crédito y débito aprobadas. Los valores válidos son O (Desactivado), P (Parcial) o F (Total), siendo `O` el valor predeterminado. Se puede cambiar este valor. Si el Valor es O, el sistema no actualiza los precios de piezas al aprobarse una nota de crédito o de débito. Si el valor es P, el sistema aplica el importe de crédito en el cálculo del Precio promedio para una pieza al aprobarse una nota de crédito. Cuando un importe de crédito es mayor que el valor de la pieza en stock, el sistema aplica una porción del valor del importe de crédito, hasta el valor de la pieza en stock, en el cálculo del precio promedio. Si el valor seleccionado es P, el cálculo del precio promedio puede dar lugar a un precio promedio de 0 para una pieza, pero también garantiza que el precio promedio no sea menor que 0. El valor restante del importe de crédito que no se utilice en el cálculo del precio promedio se guarda como un Balance de crédito para la pieza en stock. Si usa LIFO/FIFO como su método de fijación de precios, el sistema aplica importes de crédito de forma similar a como lo hace si la configuración es P, sin importar el valor de configuración que especificó para este parámetro; sin embargo, Infor EAM almacena el importe de crédito sin usar en la columna `IVL_LOSTCREDIT` de la tabla `R5INVOICELINES`, en lugar de almacenar el importe de crédito como un Balance de crédito para la pieza en stock. Si el valor es F, el sistema aplica el importe de crédito en el cálculo del Precio promedio para una pieza al aprobarse una nota de crédito cuando el importe de crédito es menor que el valor de la pieza en stock. La configuración del valor en `F` garantiza que el cálculo del precio promedio para una pieza nunca dé como resultado un valor de 0.	Sí
INVADAYS	Este código indica la cantidad de días después del término en que las asignaciones de las facturas se pueden aplicar a una orden de trabajo. Ejemplo: 60	No
INVALLOC	Configure INVALLOC en `SÍ` para hacer el seguimiento de las diferencias de facturas no asignadas. Configure INVALLOC en `NO` para aplicar todas las diferencias de facturas al registro de stock. Ejemplo: NO	No
INVDESC	Descripción de la factura. El cambio de este valor no afecta los datos existentes. Ejemplo: Factura	No
INVMETH	Este código indica el método de reposición de inventario predeterminado que se va a usar para mantener los niveles de stock. Los valores válidos son (`M`) para Mín./Máx., (`-`) para Nivel de nuevo pedido o (`+`) para Acorde a la demanda. La configuración predeterminada para este parámetro es Nivel de nuevo pedido.	No
INVUPCAT	Este código indica si el catálogo del suministrador se actualizará una vez que se apruebe una factura. Ejemplo: NO	No
IPSUPPC	Especifique una organización común existente que se deba usar como Organización de la pieza cuando se cree una pieza nueva mediante la interfaz de iProcure. Este valor solo se usará si el parámetro de instalación IPSUPP está configurado en C.	No
LIMITLEV	Nivel límite. Este código indica si el sistema debe comprobar el valor para órdenes/solicitudes de compra en el nivel de encabezado (H) o en el nivel de línea (L). El cambio de este valor no afecta los datos existentes.	No
MATCHAPP	Aprobación automática de facturas coincidentes. Este código indica si el sistema aprueba automáticamente facturas en las que el costo de todas las líneas de factura coincide con el costo de las líneas de orden de compra relacionadas con las líneas de la factura dentro del rango de tolerancia que se especifica para Tolerancia de coincidencia absoluta o % de tolerancia de coincidencia en el formulario Organización. Si el valor es `Sí`, el sistema asigna automáticamente `A`: estado aprobado a las facturas en las que todas las líneas de factura han coincidido con las líneas de orden de compra asociadas dentro del rango de tolerancia especificado. Si el valor es `NO`, entonces todas las facturas se deben aprobar manualmente.	No
MATCHTOL	Tolerancia de coincidencia. Este código indica la diferencia tolerada (en porcentaje) entre la suma de las líneas de factura y el importe que se especifica en el encabezado de la factura. Los valores válidos son cualquier número que no sea negativo. El cambio de este valor no afecta los datos existentes. Nota El parámetro de instalación MATCHTOL ya no está activo, porque los usuarios ya no introducen un total del comprobante. En su lugar, el total del comprobante se calcula ahora según los costes totales de la factura. Ejemplo: 0	No
POCURR	Este código indica si el sistema permite líneas de órdenes de compra de varias divisas. Ejemplo: SÍ	No
PORDDESC	Descripción de la orden de compra. El cambio de este valor no afecta los datos existentes. Ejemplo: Orden	No
RCPTCURR	Este código indica qué tipo de cambio usa el sistema para la recepción o la devolución de mercancías. `PO`= tasa de cambio de la orden de compra; `RCPT`= tasa de cambio activa en el momento de la aprobación de la transacción de recepción/devolución. Ejemplo: OC	No