Definición de suministradores
Defina los suministradores para crear registros para los suministradores en su red de suministradores.
Sitio de compra y Proveedor de servicios indican si puede comprar materiales y/o servicios del suministrador. Si desmarca Sitio de compra, no puede seleccionar el proveedor en las órdenes de compra para materiales. De modo similar, si borra Proveedor de servicios, no puede seleccionar el proveedor para compras de servicios o mano de obra.
Además, puede especificar valores mínimos y máximos de compra para el suministrador y así establecer límites de compra para ese suministrador. Se evita que pueda crear órdenes de compra para el suministrador si excede el valor máximo especificado o si no cumple el valor mínimo de orden para comprar materiales o servicios.
- Seleccione Materiales > Configuración > Suministradores.
- Haga clic en Nuevo registro.
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Especifique esta información:
- Organización
- Especifique la organización a la que pertenece el suministrador si utiliza una seguridad de organización múltiple.
- Suministrador
- Especifique un código exclusivo que identifique al suministrador y luego escriba el nombre del suministrador en el campo adyacente.
- Idioma
- Seleccione el idioma del suministrador.
- Divisa
- Especifique la divisa del suministrador.
- Clase
- Especifique la clase del suministrador. Las clases que se muestran pertenecen a la entidad COMP.
- Fuera de servicio
- Seleccione esta opción para indicar que ya no desea usar este suministrador. Si selecciona Fuera de servicio, el sistema retiene el registro, sin embargo, ya no mostrará al suministrador en las búsquedas desde donde puede seleccionar suministradores en cualquier otro formulario dentro del sistema.
- Estado
- Especifique un estado para clasificar al suministrador por estado. Defina el campo de estado para cada propósito (por ejemplo, escriba CN si el suministrador se usa activamente). El estado sólo se utiliza para su información.
- Distribuidor de iProcure
- Especifique al distribuidor que desee asociar con el suministrador y usarlo en las transacciones iProcure.
- Número de cuenta
- Especifique el número de cuenta iProcure del suministrador.
- Sitio de compra
- Seleccione esta opción para indicar si adquiere mercancías de este suministrador. Al seleccionar el Sitio de compra inserta al suministrador en la búsqueda desde donde puede seleccionar suministradores en cualquier otro formulario dentro del sistema. Deshaga la selección para indicar que el suministrador es sólo para comprar mano de obra o servicios.
- Suministrador principal
- Especifique la compañía principal. Al usar el atributo "Principal", puede indicar si el suministrador es parte de una organización más grande. Las relaciones principal/secundaria se pueden establecer sólo como información.
Nota
No puede designar un suministrador como suministrador principal si el suministrador ya está designado como secundario en una jerarquía de suministradores. Además, un suministrador no puede tener múltiples suministradores principales, ni puede ser suministrador principal de sí mismo dentro de una jerarquía de suministradores.
- Plazo de entrega (días)
- Especifique la cantidad promedio de días que el suministrador necesita para proporcionar los bienes o servicios.
- Información en tiempo real
- Seleccione esta opción para indicar que el suministrador proporciona información actualizada de los artículos que suministra a través de iProcure.
- Proveedor de servicios
- Seleccione esta opción para indicar que el suministrador proporciona servicios. Desmarque la casilla de verificación para indicar que el suministrador es únicamente para la compra de materiales. Si no está seleccionado, el suministrador no podrá ser seleccionado para compras o solicitud de mano de obra.
- Valor mínimo para orden
- Especifique el importe mínimo de la orden.
- Punto FOB
- Especifique el punto de embarque de franco a bordo del suministrador.
- Método de envío
- Especifique el método de envío del suministrador.
- Método de pago
- Especifique el método de pago sugerido por el suministrador.
- Valor máximo de la orden
- Especifique el importe máximo de la orden.
- Condiciones de pago
- Especifique las condiciones de pago del suministrador.
- Condiciones de flete
- Especifique las condiciones de flete del suministrador.
- Comprador
- Especifique el comprador principal para este suministrador.
- Nombre del contacto
- Especifique el contacto del suministrador principal.
- Teléfono, Número de fax
- Especifique los números de teléfono y fax del suministrador.
- Dirección de correo electrónico
- Especifique la dirección de correo electrónico de contacto del suministrador.
- Nuestro contacto
- Especifique el contacto principal del suministrador para su organización, que es generalmente el comprador corporativo.
- Número EDI
- Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del suministrador para procesar información electrónica de transacciones.
- Cliente
- Seleccione esta opción para indicar que el suministrador es un cliente. Al seleccionar el Cliente inserta al suministrador en la búsqueda desde donde puede seleccionar clientes en cualquier otro formulario dentro del sistema. Si un Cliente no está seleccionado, el suministrador no puede ser seleccionado para contratos del cliente o alquileres.
- Código de cuenta del cliente
- Especifique el código de cuenta de cliente del suministrador.
- Centro de costes del cliente
- Especifique el centro de coste del cliente del suministrador.
- Código de impuesto
- Especifique el código de impuesto del suministrador.
- Haga clic en Guardar registro.