Creación de encabezados de solicitudes de compra entre almacenes

Cree los encabezados de solicitud de compra entre almacenes para especificar la información relacionada con la totalidad de la solicitud de compra.

El estado del encabezado de solicitud de compra indica el progreso de la solicitud de compra a través de su ciclo. Puede cambiar el estado de la solicitud de compra según sus autorizaciones de estado y límites de aprobación de solicitud de compra. Puede eliminar las solicitudes de compra que tengan un estado de Incompleto.

Nota

Los límites de aprobación de la solicitud de compra se pueden configurar en el nivel de encabezado o de línea según la definición del parámetro de instalación LIMITLEV.

El sistema impone varias normas comerciales que prohíben cambiar el estado de un encabezado de solicitud de compra desde Incompleto a cualquier otro estado que no sea Cancelado antes de añadir alguna línea a la solicitud de compra. Además, el sistema habilita o protege ciertos campos según el estado de la solicitud de compra. El sistema también completa los campos en el encabezado de la solicitud de compra con los valores desde las líneas de solicitud de compra.

El sistema asigna un número de solicitud de compra.

Para crear encabezados de solicitudes de compra entre almacenes:

Seleccione Materiales > Solicitudes de compra entre almacenes.
Haga clic en Nuevo registro.
Especifique esta información:

A organización

Especifique la organización a la cual desea enviar las piezas en la solicitud de compra entre almacenes. La organización que introduzca debe ser una organización específica a la cual pertenezca.

Solicitud de compra

Escriba una descripción de la solicitud de compra en el campo adyacente. El sistema introduce automáticamente una descripción de solicitud de compra predeterminada a partir de la configuración del parámetro de instalación REQDESC. El sistema asigna un número de solicitud de compra después de guardar el registro.

Estado

Seleccione el estado de la solicitud de compra.

Del almacén

Especifique el almacén desde el cual desea emitir los materiales en la solicitud de compra.

Al almacén

Especifique el almacén al cual desea emitir los materiales en la solicitud de compra.

Responsable de la solicitud

Especifique el empleado que solicita los artículos en la solicitud de compra.
Nota
El sistema completa automáticamente Responsable de la introducción con el ID de inicio de sesión del usuario que introduce la solicitud de compra. Si el usuario asignado para Responsable de la introducción tiene un registro de empleado correspondiente, el sistema completará automáticamente Responsable de la solicitud con el código de empleado del usuario.

Dirección de entrega

Especifique la dirección en la que entregar los artículos.

Clase

Especifique la clase de la solicitud de compra. Las clases que se muestran pertenecen a la entidad REQ.
Nota
El sistema completa automáticamente Fecha de la SC con la fecha del sistema.

Código de coste

Especifique el código de coste al que desee asociar el coste de la solicitud de compra.

Motivo del rechazo

Especifique una explicación de la razón por la cual se rechaza la solicitud de compra, de ser necesario. Motivo del rechazo está protegido cuando el estado de la solicitud de compra es Incompleto o Cancelado. Sin embargo, el sistema habilita Motivo del rechazo y se vuelve obligatorio si cambia el estado de la solicitud de compra a Rechazado.
Nota
El sistema selecciona automáticamente Impreso al imprimir la solicitud de compra.

Aprobador predeterminado

Especifique el nombre de la persona que aprobará la solicitud de compra.
Nota
El sistema completa automáticamente Responsable de la aprobación con el código de empleado que identifica a quien aprueba la solicitud de compra y Fecha de aprobación con la fecha del sistema cuando el Estado de la solicitud de compra es Aprobado.
El sistema muestra el número total de líneas que contienen piezas en la solicitud de compra en Líneas de solicitud de compra y completa Valor de la solicitud de compra total con el coste total de los artículos en la solicitud de compra en la divisa predeterminada de la Organización.
Haga clic en Guardar registro.