Registro de asignaciones de factura

Seleccione Compras > Asignaciones de factura.

Seleccione el número de factura para el cual desee registrar una asignación.

Los campos Importe total no asignado y Cantidad a asignar se completan automáticamente. El Importe total no asignado se calcula según la siguiente fórmula:

Importe total no asignado = Cantidad no asignada x Coste unitario no asignado

Especifique esta información:

Cantidad a asignar: Actualice la cantidad a asignar si es necesario.
Nota
Si la Cantidad a asignar que se especifique es superior a 0, pero inferior o igual a la Cantidad no asignada, se volverá a calcular la Cantidad no asignada como la diferencia entre la Cantidad no asignada existente y la Cantidad a asignar.
Si especifica un número negativo para la Cantidad a asignar, se creará una transacción de corrección del tipo INVA y se añadirá el valor absoluto del valor negativo a la Cantidad no asignada para la corrección. Por ejemplo, si especifica -2 como la Cantidad a asignar, se añadirá 2 a la Cantidad no asignada.
El parámetro de instalación INVADAYS determina la cantidad de días que se pueden registrar las asignaciones de factura para una orden de trabajo completa. No se muestran las órdenes de trabajo para las cuales la fecha de finalización excede la cantidad de días especificada por la configuración del parámetro de instalación INVADAYS.
Actividad-Orden de trabajo: Especifique la orden de trabajo y la actividad para las cuales desee registrar la asignación de factura.
Nota
Si selecciona una orden de trabajo con un tipo de orden de trabajo de sistema IS o Emisión directa, el campo Actividad se borra y se protege. No se necesita Actividad para el tipo de orden de trabajo IS.
Si especifica manualmente una Orden de trabajo de un tipo distinto a IS, la Actividad de la orden de trabajo se completa automáticamente si solo hay una actividad en la orden de trabajo.
Busque todas las transacciones asociadas a una orden de trabajo de equipos múltiples definiendo un filtro rápido en la búsqueda de la Orden de trabajo usando Orden de trabajo principal como parte de los criterios de filtro.

Haga clic en Enviar. Se crea una transacción de asignación de factura contra la orden de trabajo.

Nota

Al guardar la asignación de factura, el sistema desactiva la asignación de factura si la Cantidad no asignada es cero como resultado de la asignación.

Para activar una línea de factura inactiva, seleccione la línea de factura que desea activar y luego haga clic en Activar línea. La línea está activada y Activo está seleccionada.

Para desactivar una línea de factura, seleccione la línea de factura que desea desactivar y luego haga clic en Desactivar línea. La línea está activada y Activo se borra. Los campos Cantidad a asignar, Orden de trabajo y Actividad se eliminan y protegen para la línea de factura seleccionada.