Ordini d'acquisto
Il processo di creazione di un ordine d'acquisto si compone di vari passaggi. Innanzitutto è necessario creare l'intestazione dell'ordine d'acquisto e quindi aggiungervi righe di pezzi e servizi. In questa fase è inoltre possibile rettificare i costi abbinati al pezzo, associare clausole, creare ordini di lavoro e attività dalle righe di servizio e associare asset per i pezzi monitorati per asset. Successivamente, è possibile modificare lo stato dell'ordine impostandolo su Pronto per la stampa per stampare l'ordine d'acquisto per l'approvazione.
Infine, l'ordine d'acquisto viene approvato e inviato al fornitore. Per modificare lo stato di un ordine d'acquisto, è necessario inserire un nuovo stato nella pagina Vista record della maschera Ordini d'acquisto.