Parametri dei materiali

Codice	Descrizione	Fisso
ASSETASS	Questo codice indica se associare un asset a pezzi monitorati per asset durante i ricevimenti (`R`) oppure durante la creazione di un ordine d'acquisto (`P`).	No
AUTOPART	Questo codice determina se vengono aggiornati automaticamente gli oggetti dell'elenco Pezzi associati. Aggiornare l'elenco Pezzi associati per le righe approvate di un ricevimento. Se `AUTOPART` è impostato su `AUTO`, il sistema verifica che il pezzo ricevuto sia associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto in questione. Tale verifica ha luogo nel momento in cui viene approvato il ricevimento di un ordine d'acquisto per un determinato ordine di lavoro. Se il pezzo ricevuto non è associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto, il pezzo viene aggiunti all'elenco utilizzando la quantità della transazione come quantità di Pezzi associati. Se il pezzo è già associato all'elenco Pezzi associati, viene aggiornata la quantità del pezzo nell'elenco Pezzi associati con la quantità della transazione se la quantità della transazione è maggiore della quantità esistente nell'elenco Pezzi associati. Se la quantità della transazione non è maggiore della quantità esistente, l'aggiornamento non viene effettuato. Si applica anche ai prelievi, non solo ai ricevimenti.	No
AUTOPNUM	Questo codice indica se i codici pezzo vengono generati automaticamente. Esempio: NO	No
AUTOSTOK	Questo codice indica se nelle tabelle `R5STOCK` e `R5INSTOCK` (+) vengono creati automaticamente record per la raccolta dei dati. Esempio: Sì	No
CHILDTXN	Se l'utente preleva o restituisce un pezzo contrassegnato come Effettua monitoraggio per asset che ha un pezzo secondario di tipo Effettua monitoraggio per asset, verrà creato un record della transazione per il pezzo secondario in base all'impostazione di CHILDTXN.	NO
DEFLDTIM	Questo codice indica il lead time predefinito degli articoli (espresso in giorni) da utilizzare per il calcolo della data limite per la creazione della richiesta d'acquisto e della data di scadenza dell'ordine d'acquisto.	No
DEFSTOCK	Questo codice indica se è necessario copiare i campi di gestione delle scorte a magazzino (ad esempio livello di riordino, min/max, livello ordine) dal magazzino primario di livello superiore al magazzino secondario quando viene creato un record scorte a magazzino nel magazzino secondario. Esempio: YES	No
DEFRQTP	Determina il tipo di riga predefinito delle richieste d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `PS` (Pezzi a magazzino), `PD` (Acquisto diretto) o `RE` (Riparazione esterna) per l'entità `PLTP`. Il tipo di riga viene impostato automaticamente sullo stato utente specificato. Se `DEFRQTP` è nullo o se è stato specificato un valore non valido, il tipo di riga delle richieste d'acquisto viene impostato automaticamente sullo stato di sistema `PS`.	No
DEFUOM	Unità di misura di base per le transazioni, ad esempio prelievi e resi di magazzino. La modifica di questo valore predefinito non influisce sui dati esistenti. Tuttavia, Infor consiglia vivamente di utilizzare `EA` ("Each", ovvero "Ciascuno") o `PEC` ("Piece", ovvero "Pezzo", ad esempio un pezzo individuale) come unità di misura di base a causa del meccanismo "pezzo per asset". Esempio: EA	No
DELTMATL	Elimina l'elenco dei materiali. I valori validi sono `Y` e `N`. `Y` significa che gli elenchi dei materiali temporanei verranno rimossi al completamento del relativo ordine di lavoro. `Y` significa inoltre che, al completamento dell'ordine, i costi previsti del materiale non saranno più inclusi nei dati contenuti negli elenchi dei materiali temporanei. `N` significa che gli elenchi dei materiali temporanei non verranno rimossi. Esempio: Y	No
ENABLEOS	URL del server OneSource.	No
IPSUPP	Determina il valore di Organizzazione pezzo quando viene creato un nuovo pezzo mediante l'interfaccia iProcure. Impostare su `H` per utilizzare l'Organizzazione pezzo definita nell'intestazione della richiesta o dell'ordine d'acquisto. Impostare su `S` per utilizzare l'Organizzazione pezzo specificata per il fornitore. Impostare su `C` per utilizzare l'organizzazione comune specificata nel parametro di installazione `IPARCC`. Esempio: H	No
LOTNRG	Creazione del numero di lotto. Questo codice indica in che modo Infor EAM deve generare i numeri di lotto. I valori validi sono `T` (ciascun ricevimento), `P` (solo i pezzi monitorati per lotto) oppure - (nessun numero di lotto; il numero di lotto * viene sempre utilizzato). È possibile modificare questo parametro in un'installazione dal vivo; tuttavia, Infor consiglia vivamente di determinare criteri di numerazione del lotto prima di inserire i dati. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti. Esempio: P	No
MOBSHWRV	È possibile specificare se Mobile eseguirà un ricevimento alla cieca di pezzi nelle righe attive relative al ricevimento con ordine d'acquisto. Specificare YES per mostrare la quantità ricevimento prevista. Specificare NO per nasconderla.	No
OBSTCASC	Questo codice indica se le modifiche di stato degli oggetti primari installati (stato I) o ritirati (stato D) vengono propagate ai relativi oggetti secondari. Se è impostato su `A`, le modifiche di stato degli oggetti primari vengono propagate a tutti gli oggetti secondari. Se è impostato su `D`, le modifiche di stato degli oggetti primari vengono propagate solo agli oggetti secondari dipendenti.	No
OSTAXUSR	Valore del nome utente OneSource.	No
OSTAXPWD	Valore della password OneSource. L'utente inserisce la propria password OneSource. Quando fa clic su Salva, il valore inserito viene crittografato dal sistema.	No
OVERRECV	Indica se è possibile ricevere più pezzi del numero di pezzi ordinati in origine. Se è impostato su `YES`, è possibile ricevere più pezzi del numero ordinato. Se è impostato su `NO`, non è possibile ricevere più pezzi del numero ordinato in origine.	No
DRCPTTO	Questo codice indica se il materiale on-dock viene ricevuto direttamente ai magazzini oppure in seguito a un ordine di lavoro. Esempio: STORE	No
PICKONCE	Questo codice indica se è possibile prelevare più ordini di lavoro dalla stessa lista di approntamento. Ad esempio, se questo parametro è impostato su `YES` e una lista di approntamento è associata a un ordine di lavoro e contiene quattro articoli di cui ne viene prelevato solo uno, non è più possibile prelevare ulteriori articoli da questa lista di approntamento. Se il parametro è impostato su `NO`, è ancora possibile prelevare dai tre articoli rimasti nella lista di approntamento.	No
PLNDRQPO	Questo codice indica se le richieste d'acquisto e i totali degli ordini d'acquisto non approvati vengono inclusi nei riepiloghi di costo dei report dei progetti. Se il valore è `ON`, nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato in tutto il sistema viene incluso il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati, oltre ai costi degli ordini di lavoro stimati che non sono ancora collegati a una richiesta d'acquisto o a un ordine d'acquisto. Se il valore è `OFF`, nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato in tutto il sistema non viene incluso il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati. Il valore di Pianificato viene calcolato solo in base ai costi stimati degli ordini di lavoro. Gli ordini di lavoro con stato Approvato vengono visualizzati nel campo In ordine in tutto il sistema finché non passano allo stato Ricevuto. Tuttavia, una volta ricevuti gli ordini di lavoro, i costi degli ordini di lavoro vengono visualizzati come Costi effettivi e utilizzati nel calcolo della Previsione costi completamento. La Previsione costi completamento relativa ai costi di progetto viene calcolata in base alla seguente formula: Previsione costi completamento corrente – (Pianificati + Costi effettivi)	No
POSTALLR	Stato automatico dell'entità DOST per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `A` (Approvato) per l'entità `DOST`. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente. Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato. Nota Se è stato impostato il parametro `POSTALLR`, le regole di elaborazione associate al parametro `POSTALLR` escludono le regole del parametro `POSTRECV`.	No
POSTRECV	Stato automatico dell'entità `DOST` per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `A` (Approvato) per l'entità `DOST`. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe dell'ordine d'acquisto vengono parzialmente ricevute. Quando viene approvata una transazione `RECV` per un pezzo associato all'ordine d'acquisto, lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto viene aggiornato in base allo stato specificato. Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato. Nota Se è stato impostato il parametro `POSTALLR`, le regole di elaborazione associate al parametro `POSTALLR` escludono le regole del parametro `POSTRECV`. Esempio: A	No
PRICELEV	Livello di prezzo. Questo codice indica se è necessario mantenere i prezzi a livello di pezzo (stessi prezzi di pezzo per tutti i magazzini) o a livello di magazzino (sono possibili diversi prezzi in magazzini diversi). I valori validi sono `P` ed `S`. Non è possibile modificare questa impostazione una volta in uso.	Sì
PRICETIM	Aggiornamenti di prezzo. Questo codice determina il momento in cui vengono aggiornati automaticamente il prezzo medio unitario e l'ultimo prezzo d'acquisto. I valori validi sono `I` (calcola un nuovo prezzo all'approvazione della fattura) o `R` (calcola un nuovo prezzo all'approvazione del ricevimento sulla base dei prezzi degli ordini d'acquisto). Se viene modificato questo valore, si verificano incoerenze di dati. Una volta effettuata una modifica, alcuni prezzi si baseranno ancora sul vecchio meccanismo, mentre altri si baseranno su quello nuovo. Il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo avviene nel corso del tempo (di solito nell'arco di tempo necessario per una rotazione completa dell'inventario). Se il tipo di prezzo di un record scorte a magazzino nella tabella `R5STOCK` è LIFO o FIFO, Infor EAM calcola gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvato un ricevimento indipendentemente dall'impostazione di questo parametro. Tuttavia, se l'impostazione di questo parametro è `I`, Infor EAM calcola nuovamente gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvata una fattura e/o una nota di accredito/addebito. Nota Questo parametro non è fisso. Tuttavia, Infor sconsiglia vivamente di modificare questa impostazione. Esempio: R	No
PRICETYP	Questo codice determina il valore predefinito del Tipo di prezzo utilizzato durante la creazione di magazzini e indica il modo in cui vengono applicati i prezzi ai materiali a livello di magazzino. I valori validi sono `A` per Prezzo medio, `FIFO` per "First In First Out", `L` per Ultimo prezzo, `LIFO` per "Last In First Out" ed `S` per Prezzo standard. Il tipo di prezzo `LIFO` o `FIFO` rappresenta un metodo di prezzo basato sul tempo, quindi è necessario impostare solo `PRICETYP` su `FIFO` o `LIFO` nel record di magazzino se si è scelto di mantenere i prezzi a livello di magazzino. (Fare riferimento a `PRICELEV`). Nota Questo parametro non è fisso. Tuttavia, Infor sconsiglia vivamente di modificare l'impostazione relativa al tipo di prezzo perché possono verificarsi incoerenze nei dati. Fare riferimento al parametro `PRICETIM`. Esempio: A	No
PROJTRCK	Monitoraggio del budget per i progetti. Questo codice indica se Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti vengono visualizzati e abilitati nella scheda Budget della maschera Progetto. Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti consentono di monitorare i costi e i budget di progetto in modo più preciso associando aree di costo, centri di costo e codici dei conti con i codici budget, oltre a consentire ai responsabili finanziari e di progetto di accedere a informazioni più dettagliate relative ai budget nei report di progetto. Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti sono collegati alle entità `PRCA` (Aree di costo), `PRCC` (Codici di costo) e `PCOA` (Codice dei conti). È possibile definire aree di costo, codici costo e codici dei conti come codici utente in base alle preferenze di monitoraggio budget specifiche di un progetto nella maschera Codici di sistema. Esempio: ON	No
RECVAUTO	Questo codice indica se la quantità da ricevere deve essere compilata automaticamente nei ricevimenti degli ordini d'acquisto. Se `RECVAUTO` è impostato su `YES`, il campo Qtà ricevimento (UdM) viene compilato automaticamente nella pagina Righe attive della maschera Ricevimenti con ordine d'acquisto con la quantità residua per ciascuna riga in un ricevimento per l'ordine d'acquisto. Se `RECVAUTO` è impostato su `NO`, è necessario inserire manualmente un valore per la quantità del ricevimento per ciascuna riga del ricevimento. Esempio: YES	No
REQDESC	Descrizione della richiesta predefinita. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti. Esempio: Richiesta	No
RPPRCCAL	Questo codice indica se devono essere eseguiti i calcoli del prezzo quando vengono ricevuti pezzi di ricambio riparabili interni. Esempio: NO	No
RQSTALLR	Stato automatico dell'entità `RQST` per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `A` (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente per un ricevimento con ordine d'acquisto. Quando viene approvata una transazione `RECV` per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto (il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini) e tutte le righe della richiesta vengono ricevute o annullate completamente, lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato. Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro.	No
RQSTRECV	Stato automatico dell'entità `RQST` per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema `A` (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe vengono ricevute parzialmente per un ricevimento con ordine d'acquisto. Quando viene approvata una transazione `RECV` per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto(il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini), lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato. Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro. Esempio: A	No
RRISSWAR	Questo codice indica se Infor EAM deve generare un messaggio di avvertimento per verificare la necessità di creare un ordine di lavoro per un ricambio che ha subito un guasto quando si preleva un ricambio riparabile nella maschera Prelievo/Reso pezzi. Esempio: YES	No
RTNANY	Il parametro `RTNANY` indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine e/o se il sistema consente di restituire un pezzo a un magazzino diverso da quello da cui era stato emesso. Se `RTNANY` è impostato su `YES`, è possibile restituire qualsiasi quantità di qualsiasi pezzo a qualsiasi magazzino in cui esiste un record del pezzo nella scheda Magazzini della maschera Pezzi. Il sistema richiede solo che esista un record del pezzo per quel pezzo nel magazzino e non un record delle scorte per scomparto magazzino del pezzo in magazzino. Se `RTNANY` è impostato su `NO`, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Il sistema consente solo di restituire allo stesso magazzino, scomparto o lotto la quantità del pezzo che era stata prelevata in origine per una determinata entità. Quando si preleva un pezzo, lo si preleva per un'entità (ordine di lavoro, oggetto e così via) da un magazzino. Quando si restituisce un pezzo, si restituisce da un'entità (ordine di lavoro, oggetto, ecc.) in un magazzino. Ad esempio, se `RTNANY` è impostato su `NO` e si prelevano 20 pezzi per un ordine di lavoro per un oggetto in un ordine di lavoro, è possibile restituire quei pezzi solo dall'ordine di lavoro. Non è possibile restituire il pezzo direttamente dall'oggetto. Il parametro `RTNANY` indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine. Se `RTNANY` è impostato su `YES`, è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Se `RTNANY` è impostato su `NO`, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine.	No
SHOWQTY	Questo codice indica se mostrare la quantità prevista dell'inventario fisico di Infor EAM Mobile. Esempio: NO	No
STTKDISC	Differenze di inventario fisico. Questo codice indica in che modo vengono gestite le differenze di inventario fisico per i pezzi monitorati per asset quando si chiudono gli inventari fisici nella maschera Inventario fisico. I valori validi sono `1`, `2` o `3`, dove `2` rappresenta il valore predefinito. È possibile modificare questo valore. Se il valore è `1`, vengono ignorate le differenze di inventario fisico relative ai pezzi monitorati per asset. Se il valore è `2`, vengono ignorate le differenze di inventario fisico relative ai pezzi monitorati per asset, ma vengono stampate le differenze nel documento di chiusura. Se il valore è `3`, viene disabilitata la chiusura delle scorte a magazzino per i pezzi monitorati per asset.	No

ASSETASS

Questo codice indica se associare un asset a pezzi monitorati per asset durante i ricevimenti (R) oppure durante la creazione di un ordine d'acquisto (P).

No

AUTOPART

Questo codice determina se vengono aggiornati automaticamente gli oggetti dell'elenco Pezzi associati.

Aggiornare l'elenco Pezzi associati per le righe approvate di un ricevimento. Se AUTOPART è impostato su AUTO, il sistema verifica che il pezzo ricevuto sia associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto in questione. Tale verifica ha luogo nel momento in cui viene approvato il ricevimento di un ordine d'acquisto per un determinato ordine di lavoro. Se il pezzo ricevuto non è associato all'elenco Pezzi associati dell'oggetto, il pezzo viene aggiunti all'elenco utilizzando la quantità della transazione come quantità di Pezzi associati.

Se il pezzo è già associato all'elenco Pezzi associati, viene aggiornata la quantità del pezzo nell'elenco Pezzi associati con la quantità della transazione se la quantità della transazione è maggiore della quantità esistente nell'elenco Pezzi associati. Se la quantità della transazione non è maggiore della quantità esistente, l'aggiornamento non viene effettuato. Si applica anche ai prelievi, non solo ai ricevimenti.

No

AUTOPNUM

Questo codice indica se i codici pezzo vengono generati automaticamente.

Esempio: NO

No

AUTOSTOK

Questo codice indica se nelle tabelle R5STOCK e R5INSTOCK (+) vengono creati automaticamente record per la raccolta dei dati.

Esempio: Sì

No

CHILDTXN

Se l'utente preleva o restituisce un pezzo contrassegnato come Effettua monitoraggio per asset che ha un pezzo secondario di tipo Effettua monitoraggio per asset, verrà creato un record della transazione per il pezzo secondario in base all'impostazione di CHILDTXN.

NO

DEFLDTIM

Questo codice indica il lead time predefinito degli articoli (espresso in giorni) da utilizzare per il calcolo della data limite per la creazione della richiesta d'acquisto e della data di scadenza dell'ordine d'acquisto.

No

DEFSTOCK

Questo codice indica se è necessario copiare i campi di gestione delle scorte a magazzino (ad esempio livello di riordino, min/max, livello ordine) dal magazzino primario di livello superiore al magazzino secondario quando viene creato un record scorte a magazzino nel magazzino secondario.

Esempio: YES

No

DEFRQTP

Determina il tipo di riga predefinito delle richieste d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema PS (Pezzi a magazzino), PD (Acquisto diretto) o RE (Riparazione esterna) per l'entità PLTP. Il tipo di riga viene impostato automaticamente sullo stato utente specificato.

Se DEFRQTP è nullo o se è stato specificato un valore non valido, il tipo di riga delle richieste d'acquisto viene impostato automaticamente sullo stato di sistema PS.

No

DEFUOM

Unità di misura di base per le transazioni, ad esempio prelievi e resi di magazzino. La modifica di questo valore predefinito non influisce sui dati esistenti. Tuttavia, Infor consiglia vivamente di utilizzare EA ("Each", ovvero "Ciascuno") o PEC ("Piece", ovvero "Pezzo", ad esempio un pezzo individuale) come unità di misura di base a causa del meccanismo "pezzo per asset".

Esempio: EA

No

DELTMATL

Elimina l'elenco dei materiali. I valori validi sono Y e N. Y significa che gli elenchi dei materiali temporanei verranno rimossi al completamento del relativo ordine di lavoro. Y significa inoltre che, al completamento dell'ordine, i costi previsti del materiale non saranno più inclusi nei dati contenuti negli elenchi dei materiali temporanei. N significa che gli elenchi dei materiali temporanei non verranno rimossi.

Esempio: Y

No

ENABLEOS

URL del server OneSource.

No

IPSUPP

Determina il valore di Organizzazione pezzo quando viene creato un nuovo pezzo mediante l'interfaccia iProcure. Impostare su H per utilizzare l'Organizzazione pezzo definita nell'intestazione della richiesta o dell'ordine d'acquisto. Impostare su S per utilizzare l'Organizzazione pezzo specificata per il fornitore. Impostare su C per utilizzare l'organizzazione comune specificata nel parametro di installazione IPARCC.

Esempio: H

No

LOTNRG

Creazione del numero di lotto. Questo codice indica in che modo Infor EAM deve generare i numeri di lotto. I valori validi sono T (ciascun ricevimento), P (solo i pezzi monitorati per lotto) oppure - (nessun numero di lotto; il numero di lotto * viene sempre utilizzato). È possibile modificare questo parametro in un'installazione dal vivo; tuttavia, Infor consiglia vivamente di determinare criteri di numerazione del lotto prima di inserire i dati. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti.

Esempio: P

No

MOBSHWRV

È possibile specificare se Mobile eseguirà un ricevimento alla cieca di pezzi nelle righe attive relative al ricevimento con ordine d'acquisto. Specificare YES per mostrare la quantità ricevimento prevista. Specificare NO per nasconderla.

No

OBSTCASC

Questo codice indica se le modifiche di stato degli oggetti primari installati (stato I) o ritirati (stato D) vengono propagate ai relativi oggetti secondari. Se è impostato su A, le modifiche di stato degli oggetti primari vengono propagate a tutti gli oggetti secondari. Se è impostato su D, le modifiche di stato degli oggetti primari vengono propagate solo agli oggetti secondari dipendenti.

No

OSTAXUSR

Valore del nome utente OneSource.

No

OSTAXPWD

Valore della password OneSource. L'utente inserisce la propria password OneSource. Quando fa clic su Salva, il valore inserito viene crittografato dal sistema.

No

OVERRECV

Indica se è possibile ricevere più pezzi del numero di pezzi ordinati in origine. Se è impostato su YES, è possibile ricevere più pezzi del numero ordinato. Se è impostato su NO, non è possibile ricevere più pezzi del numero ordinato in origine.

No

DRCPTTO

Questo codice indica se il materiale on-dock viene ricevuto direttamente ai magazzini oppure in seguito a un ordine di lavoro.

Esempio: STORE

No

PICKONCE

Questo codice indica se è possibile prelevare più ordini di lavoro dalla stessa lista di approntamento.

Ad esempio, se questo parametro è impostato su YES e una lista di approntamento è associata a un ordine di lavoro e contiene quattro articoli di cui ne viene prelevato solo uno, non è più possibile prelevare ulteriori articoli da questa lista di approntamento. Se il parametro è impostato su NO, è ancora possibile prelevare dai tre articoli rimasti nella lista di approntamento.

No

PLNDRQPO

Questo codice indica se le richieste d'acquisto e i totali degli ordini d'acquisto non approvati vengono inclusi nei riepiloghi di costo dei report dei progetti. Se il valore è ON, nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato in tutto il sistema viene incluso il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati, oltre ai costi degli ordini di lavoro stimati che non sono ancora collegati a una richiesta d'acquisto o a un ordine d'acquisto.

Se il valore è OFF, nel calcolo del totale visualizzato in Pianificato in tutto il sistema non viene incluso il costo delle richieste d'acquisto o degli ordini d'acquisto non approvati. Il valore di Pianificato viene calcolato solo in base ai costi stimati degli ordini di lavoro.

Gli ordini di lavoro con stato Approvato vengono visualizzati nel campo In ordine in tutto il sistema finché non passano allo stato Ricevuto. Tuttavia, una volta ricevuti gli ordini di lavoro, i costi degli ordini di lavoro vengono visualizzati come Costi effettivi e utilizzati nel calcolo della Previsione costi completamento.

La Previsione costi completamento relativa ai costi di progetto viene calcolata in base alla seguente formula:

Previsione costi completamento corrente – (Pianificati + Costi effettivi)

No

POSTALLR

Stato automatico dell'entità DOST per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato) per l'entità DOST. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente.

Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato.

Nota

Se è stato impostato il parametro POSTALLR, le regole di elaborazione associate al parametro POSTALLR escludono le regole del parametro POSTRECV.

No

POSTRECV

Stato automatico dell'entità DOST per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato) per l'entità DOST. Lo stato dell'ordine d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe dell'ordine d'acquisto vengono parzialmente ricevute.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato all'ordine d'acquisto, lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto viene aggiornato in base allo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione dell'ordine d'acquisto è già impostato sullo stato definito in questo parametro, lo stato dell'ordine d'acquisto non viene modificato.

Nota

Se è stato impostato il parametro POSTALLR, le regole di elaborazione associate al parametro POSTALLR escludono le regole del parametro POSTRECV.

Esempio: A

No

PRICELEV

Livello di prezzo. Questo codice indica se è necessario mantenere i prezzi a livello di pezzo (stessi prezzi di pezzo per tutti i magazzini) o a livello di magazzino (sono possibili diversi prezzi in magazzini diversi). I valori validi sono P ed S. Non è possibile modificare questa impostazione una volta in uso.

Sì

PRICETIM

Aggiornamenti di prezzo. Questo codice determina il momento in cui vengono aggiornati automaticamente il prezzo medio unitario e l'ultimo prezzo d'acquisto. I valori validi sono I (calcola un nuovo prezzo all'approvazione della fattura) o R (calcola un nuovo prezzo all'approvazione del ricevimento sulla base dei prezzi degli ordini d'acquisto).

Se viene modificato questo valore, si verificano incoerenze di dati. Una volta effettuata una modifica, alcuni prezzi si baseranno ancora sul vecchio meccanismo, mentre altri si baseranno su quello nuovo. Il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo avviene nel corso del tempo (di solito nell'arco di tempo necessario per una rotazione completa dell'inventario).

Se il tipo di prezzo di un record scorte a magazzino nella tabella R5STOCK è LIFO o FIFO, Infor EAM calcola gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvato un ricevimento indipendentemente dall'impostazione di questo parametro. Tuttavia, se l'impostazione di questo parametro è I, Infor EAM calcola nuovamente gli aggiornamenti di prezzo quando viene approvata una fattura e/o una nota di accredito/addebito.

Nota

Questo parametro non è fisso. Tuttavia, Infor sconsiglia vivamente di modificare questa impostazione.

Esempio: R

No

PRICETYP

Questo codice determina il valore predefinito del Tipo di prezzo utilizzato durante la creazione di magazzini e indica il modo in cui vengono applicati i prezzi ai materiali a livello di magazzino.

I valori validi sono A per Prezzo medio, FIFO per "First In First Out", L per Ultimo prezzo, LIFO per "Last In First Out" ed S per Prezzo standard.

Il tipo di prezzo LIFO o FIFO rappresenta un metodo di prezzo basato sul tempo, quindi è necessario impostare solo PRICETYP su FIFO o LIFO nel record di magazzino se si è scelto di mantenere i prezzi a livello di magazzino. (Fare riferimento a PRICELEV).

Nota

Questo parametro non è fisso. Tuttavia, Infor sconsiglia vivamente di modificare l'impostazione relativa al tipo di prezzo perché possono verificarsi incoerenze nei dati. Fare riferimento al parametro PRICETIM.

Esempio: A

No

PROJTRCK

Monitoraggio del budget per i progetti. Questo codice indica se Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti vengono visualizzati e abilitati nella scheda Budget della maschera Progetto. Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti consentono di monitorare i costi e i budget di progetto in modo più preciso associando aree di costo, centri di costo e codici dei conti con i codici budget, oltre a consentire ai responsabili finanziari e di progetto di accedere a informazioni più dettagliate relative ai budget nei report di progetto.

Area di costo, Centro di costo e Codice dei conti sono collegati alle entità PRCA (Aree di costo), PRCC (Codici di costo) e PCOA (Codice dei conti). È possibile definire aree di costo, codici costo e codici dei conti come codici utente in base alle preferenze di monitoraggio budget specifiche di un progetto nella maschera Codici di sistema.

Esempio: ON

No

RECVAUTO

Questo codice indica se la quantità da ricevere deve essere compilata automaticamente nei ricevimenti degli ordini d'acquisto. Se RECVAUTO è impostato su YES, il campo Qtà ricevimento (UdM) viene compilato automaticamente nella pagina Righe attive della maschera Ricevimenti con ordine d'acquisto con la quantità residua per ciascuna riga in un ricevimento per l'ordine d'acquisto. Se RECVAUTO è impostato su NO, è necessario inserire manualmente un valore per la quantità del ricevimento per ciascuna riga del ricevimento.

Esempio: YES

No

REQDESC

Descrizione della richiesta predefinita. La modifica di questo valore non influisce sui dati esistenti.

Esempio: Richiesta

No

RPPRCCAL

Questo codice indica se devono essere eseguiti i calcoli del prezzo quando vengono ricevuti pezzi di ricambio riparabili interni.

Esempio: NO

No

RQSTALLR

Stato automatico dell'entità RQST per ricevimenti con ordine d'acquisto completi. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando tutte le righe dell'ordine d'acquisto vengono ricevute o annullate completamente per un ricevimento con ordine d'acquisto.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto (il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini) e tutte le righe della richiesta vengono ricevute o annullate completamente, lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro.

No

RQSTRECV

Stato automatico dell'entità RQST per ricevimenti con ordine d'acquisto. Specificare uno stato utente equivalente allo stato di sistema A (Approvato). Lo stato della richiesta d'acquisto viene impostato automaticamente sul valore specificato quando una o più righe vengono ricevute parzialmente per un ricevimento con ordine d'acquisto.

Quando viene approvata una transazione RECV per un pezzo associato a una richiesta d'acquisto tramite un ordine d'acquisto(il sistema non considera i ricevimenti per le richieste intramagazzini), lo stato dell'intestazione della richiesta viene impostato sullo stato specificato.

Se lo stato dell'intestazione della richiesta è già impostato sul valore definito da questo parametro, lo stato non viene modificato. Allo stesso modo, se tutte le righe di una richiesta vengono annullate e nessuna riga è stata ricevuta, non viene considerata l'impostazione di questo parametro.

Esempio: A

No

RRISSWAR

Questo codice indica se Infor EAM deve generare un messaggio di avvertimento per verificare la necessità di creare un ordine di lavoro per un ricambio che ha subito un guasto quando si preleva un ricambio riparabile nella maschera Prelievo/Reso pezzi.

Esempio: YES

No

RTNANY

Il parametro RTNANY indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine e/o se il sistema consente di restituire un pezzo a un magazzino diverso da quello da cui era stato emesso.

Se RTNANY è impostato su YES, è possibile restituire qualsiasi quantità di qualsiasi pezzo a qualsiasi magazzino in cui esiste un record del pezzo nella scheda Magazzini della maschera Pezzi. Il sistema richiede solo che esista un record del pezzo per quel pezzo nel magazzino e non un record delle scorte per scomparto magazzino del pezzo in magazzino.

Se RTNANY è impostato su NO, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Il sistema consente solo di restituire allo stesso magazzino, scomparto o lotto la quantità del pezzo che era stata prelevata in origine per una determinata entità.

Quando si preleva un pezzo, lo si preleva per un'entità (ordine di lavoro, oggetto e così via) da un magazzino. Quando si restituisce un pezzo, si restituisce da un'entità (ordine di lavoro, oggetto, ecc.) in un magazzino.

Ad esempio, se RTNANY è impostato su NO e si prelevano 20 pezzi per un ordine di lavoro per un oggetto in un ordine di lavoro, è possibile restituire quei pezzi solo dall'ordine di lavoro. Non è possibile restituire il pezzo direttamente dall'oggetto. Il parametro RTNANY indica se è possibile restituire una quantità di un pezzo superiore a quella prelevata in origine.

Se RTNANY è impostato su YES, è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine. Se RTNANY è impostato su NO, non è possibile restituire una quantità superiore a quella prelevata in origine.

No

SHOWQTY

Questo codice indica se mostrare la quantità prevista dell'inventario fisico di Infor EAM Mobile.

Esempio: NO

No

STTKDISC

Differenze di inventario fisico. Questo codice indica in che modo vengono gestite le differenze di inventario fisico per i pezzi monitorati per asset quando si chiudono gli inventari fisici nella maschera Inventario fisico.

I valori validi sono 1, 2 o 3, dove 2 rappresenta il valore predefinito. È possibile modificare questo valore.

Se il valore è 1, vengono ignorate le differenze di inventario fisico relative ai pezzi monitorati per asset. Se il valore è 2, vengono ignorate le differenze di inventario fisico relative ai pezzi monitorati per asset, ma vengono stampate le differenze nel documento di chiusura. Se il valore è 3, viene disabilitata la chiusura delle scorte a magazzino per i pezzi monitorati per asset.

No