Associazione dei fornitori ai pezzi

È possibile associare i fornitori ai pezzi e definire più fornitori per un pezzo in un'organizzazione. Inoltre, è possibile che i fornitori abbiano metodi diversi per distribuire i pezzi, ad esempio utilizzino unità di misura specifiche. Se un fornitore vende un pezzo in base a un'unità di misura diversa da quella del pezzo a magazzino, è necessario stabilire un fattore di conversione per creare l'unità di misura appropriata per un prelievo. È inoltre possibile identificare il codice pezzo utilizzato nel catalogo del fornitore, la descrizione del pezzo del fornitore nonché altre informazioni relative a prezzo, valuta e quantità minima d'ordine del fornitore.

Quando si creano ordini d'acquisto, viene generato automaticamente un riferimento incrociato tra i pezzi e i fornitori. Viene verificata l'esistenza di un fornitore e se per un pezzo specifico non risulta registrato alcun fornitore, viene emesso un avviso, che non impedisce tuttavia di proseguire con la transazione. In tal caso viene creato automaticamente un nuovo riferimento per il pezzo con il fornitore.

È necessario definire i fornitori nella maschera Fornitori prima di associarli ai pezzi.

Per associare i fornitori ai pezzi:

Selezionare Materiale > Pezzi.
Selezionare il pezzo per il quale definire i dati sul fornitore, quindi fare clic sulla scheda Fornitori.
Fare clic su Aggiungi fornitore.
Specificare le seguenti informazioni:

Fornitore

Specificare il fornitore del pezzo. I campi Organizzazione fornitore e Codice imposta vengono compilati automaticamente.

Descrizione pezzo fornitore

Specificare la descrizione del fornitore del pezzo.

Condizione

Se il pezzo selezionato è un pezzo principale monitorato per condizione, specificare la condizione. I campi Pezzo e Organizzazione pezzo del pezzo associato alla Condizione selezionata vengono compilati automaticamente. Se il pezzo è un pezzo secondario monitorato per condizione, vengono compilati automaticamente i campi Condizione, Pezzo e Organizzazione pezzo.

Codice pezzo fornitore

Specificare il codice pezzo del fornitore. Può essere identico al codice pezzo esistente.

Codice costo

Specificare il codice di costo al quale associare il costo del pezzo.

Prezzo lordo

Specificare il prezzo del pezzo del fornitore senza sconti o costi aggiuntivi.

Prezzo riparazione

Se il pezzo è monitorato per ricambi originali, specificare il prezzo della riparazione del fornitore per il pezzo.
Nota
Il campo Prezzo riparazione è attivo solo se il Pezzo per cui si sta inserendo un record fornitore è monitorato per ricambi originali.
Se nella pagina Dettagli riparazione della maschera Pezzi è stato inserito un Prezzo riparazione interna per il pezzo, viene recuperato il Prezzo riparazione dai dettagli sulla riparazione del pezzo. Se non è stato specificato alcun Prezzo riparazione interna, il sistema recupera il Prezzo di base del pezzo come Prezzo riparazione.

Preferenziale

Selezionare questa casella di controllo se il fornitore è il fornitore preferenziale del pezzo.

Quantità minima ordine

Specificare la quantità minima d'ordine del fornitore per il pezzo.

UdA

Selezionare l'unità d'acquisto del fornitore per il pezzo.

Quantità per unità d'acquisto

Specificare il fattore di conversione se l'unità di misura d'acquisto è diversa dall'unità di misura delle giacenze.

Lead time (giorni)

Specificare il numero medio di giorni necessari al fornitore per fornire le merci ordinate.

Codice pezzo in riparazione

Se il pezzo è monitorato per ricambi originali, inserire il codice pezzo in riparazione del fornitore per il pezzo.
Nota
Il campo Codice pezzo in riparazione è attivo solo se il Pezzo per cui si sta inserendo un record fornitore è monitorato per ricambi originali.

ID gruppo Documoto

Specificare un gruppo Documoto specifico al quale associare il fornitore.

ID pezzo Documoto

Specificare un codice pezzo Documoto univoco.

Data scadenza

Specificare la data di scadenza per il pezzo e il fornitore. Si tratta esclusivamente di una data di "catalogo", che indica la data in cui le informazioni relative al catalogo del fornitore per il pezzo devono essere sostituite con una nuova voce di catalogo (nuovo prezzo, codice e così via).

Codice imposta

Specificare il codice di imposta per il fornitore.
Fare clic su Invia. Il campo Prezzo netto viene compilato automaticamente.

Nota
Viene calcolato il Prezzo netto rettificando il Prezzo lordo con eventuali sconti o costi aggiuntivi per il pezzo.
Viene inserita la data corrente nel campo Data ultimo aggiornamento e calcolato il Prezzo locale in base alla valuta dell'organizzazione utilizzando la seguente equazione:

(Prezzo lordo/ Tasso di cambio) / Quantità per unità di acquisto = Prezzo locale

Per eliminare un fornitore, selezionare il fornitore da eliminare, quindi fare clic su Elimina fornitore.

Per aggiungere l'associazione articolo iProcure, fare clic su Aggiungi associazione articolo iProcure.

Per aggiornare gli articoli iProcure nel catalogo pezzi, fare clic su Aggiorna articoli iProcure.

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