Aggiunta dei servizi ai fornitori

Operazione

Specificare l'operazione dell'ordine di lavoro corrispondente al servizio del fornitore. Vengono compilati automaticamente la descrizione dell'operazione e i campi Organizzazione fornitore e Tasso di cambio.

Codice pezzo fornitore

Specificare il numero di riferimento del servizio indicato nel catalogo del fornitore.

Prezzo

Specificare il costo applicato dal fornitore e la valuta del servizio.

Codice imposta

Specificare il codice di imposta per il servizio e il fornitore.

Fornitore preferenziale

Selezionare questa opzione se il fornitore è quello preferenziale del servizio.

Data scadenza

Specificare la data di scadenza per il servizio e il fornitore. Si tratta esclusivamente di una data di "catalogo", che indica la data in cui le informazioni relative al catalogo del fornitore per il servizio devono essere sostituite con una nuova voce di catalogo (nuovo prezzo, codice e così via).

UdM acquisto

Specificare l'unità di misura definita dal fornitore per il servizio.

Quantità per unità d'acquisto

Specificare la quantità per unità d'acquisto del servizio.

Nota

Se si specifica un valore in UdM acquisto, inserire la Quantità per unità di acquisto per indicare l'unità di acquisto in relazione all'unità di misura definita dal fornitore per il servizio. Si supponga, ad esempio, di incaricare un fornitore esterno per la manutenzione del giardino. Il fornitore calcola i propri servizi in ore. Se occorrono 5 ore per la manutenzione del giardino, inserire il codice delle ore in UdM acquisto e il valore 5 in Quantità per unità d'acquisto.

Lead time (giorni)

Specificare il numero medio di giorni necessari al fornitore per fornire il servizio.

Viene inserita la data corrente nel campo Data ultimo aggiornamento e calcolato il Prezzo locale in base alla valuta dell'organizzazione utilizzando la seguente equazione:

(Prezzo / Tasso di cambio) / Quantità per unità di acquisto = Prezzo locale