Creazione dei voucher fattura normali

I voucher fattura normali vengono utilizzati per creare il record della fattura di un fornitore. Quando si creano i voucher fattura, viene creato un processo aziendale in base al quale i fornitori vengono pagati per i pezzi e i servizi forniti.

I voucher fattura normali consentono di verificare che i costi delle righe delle fatture corrispondano ai costi degli ordini d'acquisto associati entro intervalli di tolleranza specificati. L'intervallo di tolleranza può essere basato su un importo assoluto in euro o su una percentuale, a seconda dell'impostazione effettuata nella maschera Organizzazioni. Specificare l'opzione Tolleranza di corrispondenza assoluta, Tolleranza di corrispondenza % e Tolleranza di corrispondenza quantità % per definire rispettivamente l'importo o la percentuale ammessi come differenza tra il costo del record ordine d'acquisto-riga e il costo della riga del voucher fattura quando si riconciliano i costi di riga. Dopo l'approvazione del voucher fattura, il prezzo viene acquisito, se sono utilizzate valute estere il tasso di cambio viene congelato e i prezzi vengono aggiornati.

Talvolta i fornitori praticano prezzi variabili per gli articoli e questo provoca delle discrepanze tra un voucher fattura e i costi previsti per tale fattura.