Fakturabilag
Registrer fakturabilag mottatt fra leverandører for å bekrefte fakturaer mot innkjøpsordrerader og mottatte antall.
Opprett kreditt- og debetnotater som gjelder for kreditt for fakturaer og lagerbeholdning. Opprett ikke-innkjøpsordrers fakturaanvisninger for å registrere fakturaer for artikler eller tjenester mottatt uten tilordnet innkjøpsordre.
Ordinære fakturaanvisninger brukes for å opprette en post for leverandørregningen. Opprettelse av fakturabilag oppretter en forretningsprosess hvor leverandører betales for artikler og tjenester.
Du kan også opprette og redigere kostnader for fakturaanvisningshovedfeltet. Skjemaet Fakturaanvisningshovedfelt påfører kostnader til bestemte fakturaanvisningslinjer – Kostnader-siden påfører kostnader til fakturaanvisningshovedfeltet.