Innkjøpsparametere
Innkjøpsparametere er relatert til innkjøp og rekvisisjoner som må være angitt for at programfunksjonene skal fungere riktig.
Angi verdier for innkjøpsparametere i henhold til følgende tabell.
| Kode | Beskrivelse | Fast |
|---|---|---|
| CNVIPUOM | Hvis aktivert (ON), vil systemet slå opp måleenheten for iProcure i EAM alternativ måleenhetstabell og bruke den tilknyttede EAM-måleenheten for den posten til å fylle ut måleenheten på artikkelposten. Hvis iProcure-måleenheten ikke er definert som en alternativ måleenhet for noen måleenhet i EAM, vil systemet bruke verdien fra iProcure. | OFF |
| DEFPOTP | Fastsetter standard linjetype for innkjøpsordrer. Spesifiser en brukerstatus som tilsvarer systemstatusen PS (Lagerførte artikler) eller PD (Direkte innkjøp) for PLTP-forekomsten. Systemet angir automatisk linjetypen innkjøpsordrer til den angitte brukerstatusen. Hvis DEFPOTP er null eller hvis du angir en ugyldig verdi, angir systemet automatisk linjetypen innkjøpsordrer til systemstatusen |
Nei |
| EXRTUPDT | Manuell oppdatering av valutakurs. Hvis denne parameteren angis til YES, kan brukerne angi valutakursfelt manuelt. | Nei |
| EXTCHG | Inkluder justerte kostnader i basisprisen. Denne koden angir om systemet automatisk inkluderer justerte kostnader, f.eks. rabatt eller ekstrakostnad, ved angivelse av informasjon i dialogboksen Ekstrakostnader/rabatter. Hvis verdien er J, velger systemet automatisk Inkluder for alle elementene i dialogboksen Ekstrakostnader/rabatter, og du kan ikke oppheve merkingen. Hvis verdien er N, fjerner systemet automatisk Inkluder for alle elementene i dialogboksen Ekstrakostnader/rabatter, og du kan ikke merke det. Hvis verdien er M, fjerner systemet automatisk Inkluder for alle elementene i dialogboksen Ekstrakostnader/rabatter, og du kan merke eller fjerne merkingen etter behov. |
Nei |
| INCREDIT | Oppdaterer artikkelpris for lagerbeholdning for kredit- og debetnotaer. Denne koden angir hvordan systemet håndterer oppdatering av artikkelpriser for godkjente kredit- og debetnotaer. Gyldige verdier er O (av), P (delvis) eller F (full). O er standardverdien. Du kan endre denne verdien. Hvis verdien er O, oppdaterer ikke systemet artikkelpriser ved godkjenning av en kredit- eller debetnota. Hvis verdien er P, bruker systemet kreditbeløpet i beregningen av gjennomsnittspris for en artikkel ved godkjenning av en kreditnota. Når kreditbeløpet er større enn verdien av artikkelen på lager, bruker systemet en del av verdien av kreditbeløpet, inntil verdien av artikkelen på lager, i beregningen av gjennomsnittsprisen. Hvis du angir verdien til P, kan beregningen av gjennomsnittsprisen resultere i en gjennomsnittspris på 0 for en artikkel, men gjennomsnittsprisen kan ikke være mindre enn 0. Den gjenstående verdien av kreditbeløpet som ikke brukes i beregningen av gjennomsnittsprisen, lagres som en kreditsaldo for artikkelen på lager. Hvis du bruker LIFO/FIFO som prissettingsmetode, viser systemet kredittbeløp på lignende måte som når innstillingen er P, uavhengig av innstillingen du setter for denne parameteren. Infor EAM lagrer imidlertid det ubrukte kreditbeløpet i kolonnenIVL_LOSTCREDIT i tabellen R5INVOICELINES i stedet for å lagre kreditbeløpet som en kreditsaldo for artikkelen på lager. Hvis verdien er F, bruker systemet kreditbeløpet i beregningen av gjennomsnittspris for en artikkel ved godkjenning av en kreditnota når kreditbeløpet er mindre enn verdien av artikkelen på lager. Hvis du angir verdien til |
Ja |
| INVADAYS | Denne koden angir antall dager etter fullføring som fakturaallokeringer kan legges til på en arbeidsordre. Eksempel: 60 |
Nei |
| INVALLOC | Angi INVALLOC til YES hvis du vil spore ikke-allokerte fakturadifferanser. Angi INVALLOC til NO hvis du vil legge til alle fakturadifferanser til lagerposten. Eksempel: NO |
Nei |
| INVDESC | Fakturabeskrivelse. En endring av verdien påvirker ikke eksisterende data. Eksempel: Faktura |
Nei |
| INVMETH | Denne koden angir standard etterfyllingsmetode for å opprettholde lagernivåene. Gyldige verdier er (M) for Min/Maks, (-) for Bestillingsnivå eller (+) for På forespørsel. Standardinnstillingen for denne parameteren er Bestillingsnivå. |
Nei |
| INVUPCAT | Denne koden angir om leverandørens katalog vil bli oppdatert ved godkjenning av en faktura. Eksempel: NO |
Nei |
| IPSUPPC | Spesifiser en eksisterende Fellesorg. som skal brukes som Artikkelorg. når en ny artikkel opprettes gjennom iProcure-grensesnittet. Denne verdien vil bare bli brukt når installasjonsparameteren IPSUPP er satt til C. | Nei |
| LIMITLEV | Grensenivå. Denne koden angir om systemet skal kontrollere verdien for ordrer/rekvisisjoner på hoveddelnivået (H) eller radnivået (L). En endring av verdien påvirker ikke eksisterende data. | Nei |
| MATCHAPP | Automatisk godkjenning av sammenlignede fakturaer. Denne koden angir om systemet automatisk godkjenner fakturaer der kostnaden for alle fakturalinjer er sammenlignet med kostnaden for innkjøpsordrelinjene som er knyttet til fakturalinjene innenfor toleranseområdet angitt for Sammenl. toleranse absolutt eller Sammenl. toleranse % i skjemaet Organisasjon. Hvis verdien er angitt til |
Nei |
| MATCHTOL | Sammenligningstoleranse. Denne koden angir den tolererte differansen (i prosent) mellom summen av fakturalinjene og beløpet som er angitt i fakturahovedfeltet. Gyldige verdier er alle ikke-negative tall. En endring av verdien påvirker ikke eksisterende data. Merk
Installasjonsparameteren MATCHTOL er ikke lenger aktiv, fordi brukerne ikke lenger angir total for en anvisning. Total på anvisning beregnes nå basert på de totale fakturakostnadene. Eksempel: 0 |
Nei |
| POCURR | Denne koden angir om systemet tillater flere ordrerader med flere valutaer. Eksempel: YES |
Nei |
| PORDDESC | Innkjøpsordrebeskrivelse. En endring av verdien påvirker ikke eksisterende data. Eksempel: Order |
Nei |
| RCPTCURR | Denne koden angir hvilken valutakurs systemet bruker for mottak eller retur av varer. PO = valutakurs på innkjøpsordre, RCPT = aktiv kurs på tidspunktet for godkjenning av mottaks-/returtransaksjonen. Eksempel: IO |
Nei |