Tilknytte leverandører til artikler

Tilknytte leverandører til artikler. Du kan ha flere leverandører for en artikkel i en organisasjon. I tillegg kan leverandørene også ha ulike metoder for distribusjon av artikler, f.eks. sine egne unike måleenheter. Hvis en leverandørs måleenhet for salg av en artikkel er annerledes enn måleenheten for artikkelen på varelageret, må du etablere en omregningsfaktor for artikkelen for å opprette riktig måleenhet for en utstedelse. Du kan også identifisere leverandørens katalognummer for artikkelen, leverandørens artikkelbeskrivelse, samt annen informasjon tilknyttet leverandørens pris, valuta og minste bestillingsantall.

Referansen mellom leverandører og artikler opprettes automatisk ved generering av innkjøpsordrer. Systemet verifiserer leverandøren og varsler deg hvis en leverandør ikke er registrert for en bestemt artikkel. Du kan fortsatt gå videre med en transaksjon etter en slik advarsel. Hvis du fortsetter, oppretter systemet automatisk en ny referanse for artikkelen med leverandøren.

Du må definere leverandører på Leverandører-skjemaet før de tilknyttes artikler.

Tilknytte leverandører til artikler:

  1. Velg Materialer > Artikler.
  2. Velg artikkelen det skal defineres leverandørinformasjon for, og klikk deretter på Leverandører-fanen.
  3. Klikk på Legg til leverandør.
  4. Spesifiser denne informasjonen:
    Leverandør
    Spesifiser leverandør for artikkelen. Systemet fyller automatisk ut Leverandørorg. og Avgiftskode.
    Leverandørens artikkelbeskr.
    Spesifiser leverandørens beskrivelse av artikkelen.
    Tilstand
    Spesifiser tilstanden dersom artikkelen er en tilstandssporet overordnet artikkel. Systemet fyller automatisk ut artikkel og artikkelorg. for artikkelen som er tilknyttet den valgte tilstanden. Dersom artikkelen er en tilstandssporet, underordnet del, fyller systemet automatisk ut Tilstand, Artikkel og Artikkelorg.
    Katalogreferanse
    Spesifiser leverandørens artikkelnummer. Det kan være identisk med det eksisterende artikkelnummeret.
    Kostnadskode
    Spesifiser kostnadskoden du vil knytte til kostnadene for artikkelen.
    Bruttopris
    Spesifiser leverandørens pris for artikkelen uten rabatter eller tilleggskostnader.
    Reparasjonspris
    Spesifiser leverandørens reparasjonspris for artikkelen hvis artikkelen er kjernesporet.
    Merk

    Reparasjonsprisen er bare aktivert hvis artikkelen som du legger inn en leverandørpost for er kjernesporet.

    Hvis du har skrevet en intern reparasjonspris for en artikkel på Reparasjondetaljer-siden på Artikler-skjemaet, henter systemet reparasjonspris fra reparasjonsdetaljene for artikkelen. Hvis du ikke har angitt en intern Reparasjonspris, henter systemet basisprisen for artikkelen som Reparasjonspris.

    Foretrukket
    Velg for å indikere at leverandøren er den foretrukne leverandøren av artikkelen.
    Minimum ordreant.
    Spesifiser leverandørens minste bestillingsantall for artikkelen.
    Innkj. enh.
    Velg leverandørens kjøpsenhet for artikkelen.
    Ant. per innkj. enh.
    Spesifiser omregningsfaktor dersom kjøpsmåleenheten avviker fra lagerstedets måleenhet.
    Ledetid (dager)
    Spesifiser gjennomsnittlig antall dager som leverandøren trenger for å levere de bestilte varene.
    Reparasjonsartikkelnummer
    Spesifiser leverandørens reparasjonsartikkelnummer hvis artikkelen er kjernesporet.
    Merk

    Reparasjonsartikkelnummer er bare aktivert hvis artikkelen som du legger inn på en leverandørpost er kjernesporet.

    Documoto bok-ID
    Spesifiser en spesifikk Documoto-bok som leverandøren skal tilknyttes.
    Documoto artikkel-ID
    Spesifiser et unikt Documoto-artikkelnummer.
    Utløpsdato
    Spesifiser utløpsdatoen for artikkelen og leverandøren. Dette er bare en «katalogdato», og datoen som er lagt inn viser datoen da leverandørens kataloginformasjon for artikkelen bør skiftes ut med en ny katalogpost (ny pris, nytt antall osv.).
    Avgiftskode
    Spesifiser avgiftskode for leverandøren.
  5. Klikk på Send. Systemet fyller automatisk ut Nettopris.
    Merk

    Systemet beregner Nettopris ved å justere Bruttopris for eventuelle rabatter eller ekstraavgifter for artikkelen.

    Systemet setter inn gjeldende dato i Dato sist oppdatert og regner ut Lokal pris basert på valutaen i din organisasjon med følgende ligning:

    (Bruttopris / Valutakurs) / Ant. per innkj. enh. = Lokal pris

    For å slette en leverandør velger du leverandøren som skal slettes og klikker deretter på Slett leverandør.

    For å legge til iProcure delassosiering klikker du på Legg til iProcure-artikkeltilknytninger.

    For å oppdatere iProcure-elementer i artikkelkatalogen klikker du på Oppdater iProcure-elementer.

    For å oppdatere utvalgte iProcure-elementer i artikkelkatalogen klikker du på Oppdater valgte iProcure-elementer.

    For å se iProcure-synkroniseringsfeil klikker du på Vis iProcure-synkroniseringsfeil. Vis feilene og klikk deretter på Lukk.