Definere leverandører

Definer leverandører for å opprette poster for leverandører i leverandørnettverket ditt.

Innkjøpssted og Tjenesteyter angir om du kan kjøpe materialer og/eller tjenester fra leverandøren. Hvis du velger bort Innkjøpssted, kan du ikke velge leverandør for innkjøpsordrer for materialer. På samme måte, hvis du velger bort Tjenesteleverandør, kan du ikke velge leverandør for kjøp av tjenester eller arbeidskraft.

I tillegg kan du angi minimums- og maksimumsordreverdier for leverandøren for å etablere grenser for kjøp fra denne leverandøren. Du er forhindret fra å opprette innkjøpsordrer for leverandøren hvis du overskrider angitt maksimum eller unnlater å møte minimum ordreverdi for innkjøp av materialer eller tjenester.

  1. Velg Materialer > Oppsett > Leverandører.
  2. Klikk på Ny post.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen som leverandøren tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet.
    Leverandør
    Oppgi en unik kode som identifiserer leverandøren, og skriv deretter inn leverandørens navn i feltet ved siden av.
    Språk
    Velg leverandørens språk.
    Valuta
    Spesifiser leverandørens valuta.
    Klasse
    Spesifiser leverandørklasse. Klassene som vises tilhører COMP-enheten.
    Ikke i bruk
    Velg for å vise at du ikke lenger ønsker å bruke denne leverandøren. Hvis du velger Ikke i bruk, beholder systemet posten, men vil ikke lenger vise leverandøren ved søk som du velger leverandører fra på andre skjemaer i systemet.
    Status
    Spesifiser en status for å kategorisere leverandører etter status. Definer statusfeltet for ethvert formål (angi f.eks. BA dersom leverandøren brukes aktivt). Statusen er bare til informasjonsformål.
    iProcure-selger
    Spesifiser selgeren som skal leverandøren skal tilknyttes ved iProcure-transaksjoner.
    Kontonummer
    Spesifiser leverandørens iProcure-kontonummer.
    Innkjøpssted
    Velg for å indikere at du kjøper artikler fra denne leverandøren. Valg av Innkjøpssted setter inn leverandøren i oppslaget som man velger leverandør fra på et hvilket som helst skjema i systemet. Opphev for å indikere at leverandøren bare leverer arbeidskraft eller tjenester.
    Overordnet leverandør
    Spesifiser overordnet selskap. Bruk «Overordnet»-attributten for å angi om en leverandør er en del av en større organisasjon. Overordnede/underordnede leverandørforhold kan etableres kun for informasjonsformål.
    Merk

    Du kan ikke utpeke en leverandør som overordnet leverandør hvis leverandøren allerede er utpekt som en underordnet i et leverandørhierarki. I tillegg kan ikke en leverandør ha flere overordnede leverandører, og en leverandør kan heller ikke være overordnet leverandør til seg selv i et leverandørhierarki.

    Ledetid (dager)
    Spesifiser gjennomsnittlig antall dager som leverandøren trenger for å levere de bestilte varene eller tjenestene.
    Sanntidsinfo
    Velg for å indikere at leverandøren tilbyr sanntidsinformasjon om varene de leverer via iProcure.
    Tjenesteyter
    Velg for å indikere at leverandøren leverer tjenester. Fjern merket i avmerkingsboksen for å indikere at leverandøren bare leverer materialer. Hvis valgt kan ikke leverandøren velges for kjøp eller rekvisisjon av arbeidskraft.
    Min. ordreverdi
    Spesifiser minimum ordreantall.
    FOB-punkt
    Spesifiser leverandørens FOB (angitte lastehavn).
    Send via
    Spesifiser leverandørens forsendelsesmetode.
    Betalingsmetode
    Spesifiser leverandørens foretrukne betalingsmåte.
    Maks ordreverdi
    Spesifiser maksimum ordreantall.
    Betalingsbetingelser
    Spesifiser leverandørens betalingsbetingelser.
    Fraktbetingelser
    Spesifiser leverandørens fraktbetingelser.
    Innkjøper
    Spesifiser den primære innkjøperen for denne leverandøren.
    Kontaktnavn
    Spesifiser hovedleverandørens kontaktperson.
    Telefon, faksnummer
    Spesifiser leverandørens telefon- og faksnumre.
    E-postadresse
    Spesifiser leverandør kontaktens e-postadresse.
    Vår kontaktperson
    Spesifiser leverandørens hovedkontakt for organisasjonen, som vanligvis er bedriftens innkjøper.
    EDI-nummer
    Spesifiser leverandørens EDI-nummer (nummer for elektronisk datautveksling) for behandling av elektronisk transaksjonsinformasjon.
    Kunde
    Velg for å angi at leverandøren er en kunde. Valg av Kunde setter inn leverandøren i oppslaget som du valgte kunder fra på et hvilket som helst skjema i systemet. Hvis Kunde ikke er valgt, kan ikke leverandøren velges for kundekontrakter eller utleieenheter.
    Kundekontokode
    Spesifiser leverandørens kundekontokode.
    Kundekostnadssenter
    Spesifiser leverandørens kundekostnadssenter.
    Avgiftskode
    Spesifiser leverandørens avgiftskode.
  4. Klikk på Lagre post.