Legge til rekvisisjonsradelementer på en eksisterende innkjøpsordre

Legg til rekvisisjonsrader i en eksisterende innkjøpsordre for raskt å flytte rekvisisjonen til innkjøpsmodulen. Rekvisisjonsradene må godkjennes før de kan legges til innkjøpsordrer.

Merk

Hvis installasjonsparameteren POCURR er satt til NO, må alle rekvisisjonsradene referere til samme valuta før en innkjøpsordre genereres.

  1. Velg Innkjøp > Prosess > Generere IO-er.
  2. Spesifiser denne informasjonen:
    Organisasjon
    Spesifiser organisasjonen som rekvisisjonen tilhører hvis du bruker multiorganisasjonssikkerhet.
    Leverandør
    Spesifiser leverandøren som det skal opprettes innkjøpsordrer for.
    Lagersted, kjøper, rekvirert av, rekvisisjon
    Spesifiser lagersted, kjøper, opphavsperson og/eller rekvisisjon å opprette ordren for.
    Merk

    For å generere innkjøpsordrer for alle lagersteder, kjøpere, opphavspersoner og/eller rekvisisjoner som begynner med en bestemt bokstav skriver du bokstaven etterfulgt av et prosenttegn. Hvis du f.eks. vil generere innkjøpsordrer for alle Houston-lagersteder, skriver du «H%» på lagersted.

    Legg til eksisterende IO
    Velg for å legge til rekvisisjonsradene til en eksisterende innkjøpsordre.
    Merk

    Du kan også velge Opprett IO.

    Eksisterende IO
    Spesifiser IO-nummer på IO-en som det skal legges til rekvisisjonsrader for.
    Skriv ut IO
    Velg for å skrive ut en ny innkjøpsordre fra rekvisisjonsradene.
  3. Klikk på Utfør for å hente rekvisisjonsrader.
  4. Velg rekvisisjonsradene som skal tilknyttes IO. Systemet velger automatisk alle rekvisisjonsradene som det er spesifisert en leverandør for. Du kan fjerne enkeltrader fra listen ved å tømme raden. Uvalgte rader forblir utestående, og du kan tilordne dem til en fremtidig innkjøpsordre.
    Merk

    Velg alle rader på én gang ved å krysse av for Velg. For å fjerne alle rader på én gang, fjern merket i avmerkingsboksen Velg.

  5. Hvis en leverandør ikke er spesifisert for en artikkel, velg en leverandør for artikkelen. Trykk F9 for å vise leverandøroppslag. Systemet fyller automatisk ut Leverandørorg.
    Merk

    Dersom artikkelen per i dag ikke eksisterer i leverandørens katalog, oppretter systemet en post for artikkelen i leverandørens katalog.

    For artikler som inngår i en leverandørkatalog, men som ikke har en bruttopris (for kjøp) eller reparasjonspris (for reparasjoner) oppført i leverandørkatalogen, oppdaterer eller angir systemet bruttopris eller reparasjonspris for artikkelen i leverandørkatalogen når innkjøpsordreraden genereres.

  6. Klikk på Generer.
    Merk

    Avhengig av systemkonfigureringen, krever systemet en elektronisk signatur for å autorisere statusinitieringer for innkjøpsordrer. Systemet viser eSignatur-sprettoppvinduet når det tildeler en status for ordren.