Opprette og revidere innkjøpsordrer
Opprett og gjennomgå innkjøpsordrer. Opprettelsesprosessen for innkjøpsordrer har flere trinn. Opprett først innkjøpsordrehovedfeltet og legg deretter til radartikler for artikler og tjenester. På dette stadiet kan du også justere artikkelkostnader, tilknytte klausuler, opprette arbeidsordrer og aktiviteter fra tjenesterader og tilknytte aktiva for artikler som spores etter aktiva. Endre deretter statusen til Klar for utskrift for å skrive ut innkjøpsordren for godkjenning. Til slutt godkjenner du innkjøpsordren og sender den til leverandøren. For å endre statusen for en innkjøpsordre angir du en ny status på Postvisning-siden på Innkjøpsordre-skjemaet. Se følgende beskrivelser ved endring av status:
| Alternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| Uferdig | Innkjøpsordren er på etableringsstadiet. Opprette innkjøpsordrehovedfelt og legge til artikler. |
| Klar for utskrift | Innkjøpsordren er klar for godkjenning og utskrift. |
| Kansellert | Innkjøpsordren er kansellert. |
| Godkjent/fullført | Innkjøpsordren er godkjent og klar til å sendes til en leverandør. |
Når du godkjenner en innkjøpsordre som inneholder rader med reparerbare erstatningsartikler av typen Ekstern reparasjon, flytter systemet Rekvirert ant. (måleenhet) for artikkelen fra Kjerneant. til Ant. hos leverandør på Lager-siden på Artikler-skjemaet. Hvis er en artikkel spores etter aktiva, endres status for aktivumet som er tilknyttet artikkelen til Under reparasjon. Dersom aktivumet er overordnet i et aktivumhierarki, endres statusen for underordnede aktiva til Under reparasjon.
Hvis du kansellerer en innkjøpsordre som inneholder rader med reparerbare erstatningsartikler av typen Ekstern reparasjon, gir systemet deg muligheten til å kansellere rekvisisjonen. Hvis du velger også å kansellere rekvisisjonen, sletter systemet reparasjonsdetaljtilordninger for artikkelen, og hvis artiklene har blitt flyttet fra Kjerneant. til Ant. hos leverandør, flytter systemet artiklene tilbake til Kjerneant..