Leveranciers aan artikelen koppelen

U kunt leveranciers aan artikelen koppelen. Binnen een organisatie kunnen er meerdere leveranciers voor een artikel zijn. Bovendien kunnen de artikelen op verschillende manieren, bijvoorbeeld met diverse eenheden, door de leveranciers worden uitgegeven. Als de uitgifte-eenheid van een leverancier voor een artikel afwijkt van de voorraadeenheid voor het artikel, moet u de omrekenfactor voor het artikel vaststellen om tot de juiste uitgifte-eenheid te komen. U kunt ook het catalogusnummer en de artikelomschrijving van de leverancier, alsmede andere gegevens met betrekking tot de prijs, de valuta en de minimale bestelhoeveelheid van de leverancier aangeven.

De koppeling tussen leveranciers en artikelen wordt automatisch tot stand gebracht bij het genereren van inkooporders. De leverancier wordt automatisch geverifieerd en er wordt een waarschuwing weergegeven als voor een bepaald artikel geen leverancier is ingevoerd. Nadat deze waarschuwing is weergegeven, kunt u wel gewoon doorgaan met de transactie. In dat geval wordt voor het artikel automatisch een nieuwe koppeling met de leverancier aangemaakt.

U moet op het scherm Leveranciers leveranciers definiëren voordat deze aan een artikel kunnen worden gekoppeld.

Om leveranciers aan artikelen te koppelen moet u het volgende doen:

Selecteer Materialen > Artikelen.
Selecteer het artikel waarvoor u leveranciersgegevens wilt definiëren en klik op het tabblad Leveranciers.
Klik op Leverancier toevoegen.
Geef de volgende gegevens op:

Leverancier

Geef de leverancier van het artikel op. De velden Organisatie leverancier en Belastingcode worden automatisch ingevuld.

Artikelomschrijving leverancier

Voer hier de omschrijving van het artikel in zoals die door de leverancier wordt gehanteerd.

Conditie

Voer de conditie in als het artikel een bovenliggend artikel is dat op conditie wordt getraceerd. De velden Artikel en Organisatie artikel van het artikel dat is gekoppeld aan de geselecteerde Conditie worden automatisch ingevuld. Als het artikel een onderliggend artikel is dat wordt getraceerd op conditie, worden de velden Conditie, Artikel en Organisatie artikel automatisch ingevuld.

Catalogusreferentie

Voer hier het artikelnummer van de leverancier in. Dit nummer kan gelijk zijn aan het bestaande artikelnummer.

Kostencode

Voer hier de kostencode in waaraan de kosten van het artikel moeten worden gekoppeld.

Brutoprijs

Voer hier de prijs in die de leverancier voor het artikel in rekening brengt zonder kortingen of bijkomende kosten.

Reparatiekosten

Voer hier de reparatiekosten in die de leverancier in rekening brengt als het een te repareren artikel betreft.
NB
Het veld Reparatiekosten kan alleen worden gebruikt als het Artikel waarvoor u leveranciersgegevens invoert op defecte artikelen wordt getraceerd.
Als u de Kosten interne reparatie van een artikel hebt opgegeven op het tabblad Reparatiedetails van het scherm Artikelen, worden de Reparatiekosten voor het artikel overgenomen uit de reparatiedetails. Als u Kosten interne reparatie niet hebt opgegeven, wordt de Basisprijs van het artikel voor de Reparatiekosten opgevraagd.

Voorkeur

Selecteer deze optie om aan te geven dat de leverancier de voorkeursleverancier van het artikel is.

Minimum bestelhoeveelheid

Voer hier de hoeveelheid in die minimaal van het artikel moet worden besteld bij de leverancier.

Inkoopeenheid

Selecteer hier de eenheid die de leverancier bij de inkoop van het artikel hanteert.

Hoeveelheid per inkoopeenheid

Geef hier de omrekenfactor op als de inkoopeenheid afwijkt van de voorraadeenheid.

Levertijd (dagen)

Voer hier het gemiddelde aantal dagen in dat de leverancier nodig heeft om de bestelde goederen te leveren.

Reparatienummer

Voer hier de reparatiekosten in die de leverancier in rekening brengt als het een te repareren artikel betreft.
NB
Het veld Reparatienummer kan alleen worden gebruikt als het Artikel waarvoor u leveranciersgegevens invoert op defecte artikelen wordt getraceerd.

Boek-ID Documoto

Voer hier een Documoto-boek in waarmee de leverancier moet worden gekoppeld.

Artikel-ID Documoto

Voer hier het artikelnummer van Documoto in.

Vervaldatum

Voer hier de vervaldatum van het artikel en de leverancier in. Dit is niet meer dan een "catalogusdatum". De ingevoerde datum geeft de datum aan waarop de catalogusgegevens voor het artikel moeten worden vervangen door nieuwe gegevens (nieuwe prijs, nieuw nummer enzovoort).

Belastingcode

Voer hier de belastingcode van de leverancier in.
Klik op Bevestigen. Het veld Nettoprijs wordt automatisch ingevuld.

NB
De Nettoprijs wordt berekend door op de Brutoprijs eventuele kortingen of bijkomende kosten voor het artikel toe te passen.
Bij Laatst bijgewerkt op wordt de datum van vandaag ingevuld en de Lokale prijs wordt op basis van de valuta van uw organisatie met de volgende vergelijking berekend:

(Brutoprijs / Wisselkoers) / Hoeveelheid per inkoopeenheid = Lokale prijs

Als u een leverancier wilt verwijderen, selecteert u de betreffende leverancier en klikt u vervolgens op Leverancier verwijderen.

Als u een iProcure-artikelkoppeling wilt toevoegen, klikt u op iProcure-artikelkoppeling toevoegen.

Als u iProcure-artikelen in de artikelcatalogus wilt bijwerken, klikt u op iProcure-artikelen bijwerken.

Als u iProcure-artikelen in de artikelcatalogus wilt bijwerken, klikt u op Geselecteerde iProcure-artikelen bijwerken.

Als u iProcure-synchronisatiefouten wilt weergeven, klikt u op iProcure-synchronisatiefouten weergeven. Geef de fouten weer en klik vervolgens op Afsluiten.