Catalogi van leveranciers aanmaken

Selecteer Materialen > Instellingen > Leveranciers.

Selecteer de leverancier voor wie u een catalogus wilt aanmaken en klik op het tabblad Artikelen.

Klik op Artikel toevoegen.

Geef de volgende gegevens op:

Artikel: Voer hier het artikel in dat u aan de aanvraag wilt toevoegen. De velden Organisatie artikel, Wisselkoers en Laatst bijgewerkt op worden automatisch ingevuld.
Conditie: Voer de conditie in als het artikel een bovenliggend artikel is dat op conditie wordt getraceerd. Als het geselecteerde artikel een onderliggend artikel is dat op conditie wordt getraceerd, wordt het veld Conditie automatisch ingevuld.
Artikelomschrijving leverancier: Voer hier de omschrijving van het artikel in zoals die door de leverancier wordt gehanteerd.
Catalogusreferentie: Voer hier het artikelnummer van de leverancier in. Dit nummer kan gelijk zijn aan het bestaande artikelnummer.
Kostencode: Voer hier de kostencode in waaraan de kosten van het artikel moeten worden gekoppeld.
Brutoprijs: Voer hier de prijs in die de leverancier voor het artikel in rekening brengt zonder kortingen of bijkomende kosten. Na verrekening van de kortingen of de bijkomende kosten in de brutoprijs wordt de Nettoprijs bijgewerkt en de Lokale prijs berekend op basis van de valuta van de organisatie:
(Prijs / Wisselkoers) / Hoeveelheid per inkoopeenheid = Lokale prijs
Reparatiekosten: Voer hier de prijs in die de leverancier in rekening brengt voor reparatie van het artikel.
NB
Het veld Reparatiekosten kan alleen worden gebruikt als het Artikel een artikel is dat op defecte artikelen wordt getraceerd.
Belastingcode: Voer hier de belastingcode in van de belastingstructuur met alle van toepassing zijnde belastingen voor bestellingen van dit artikel.
Voorkeursleverancier: Selecteer deze optie om aan te geven dat de leverancier de voorkeursleverancier van het artikel is.
Vervaldatum: Voer hier de datum in waarop de catalogusgegevens voor het artikel moeten worden vervangen door nieuwe gegevens (nieuwe prijs, nieuw artikelnummer, enz.).
Opmerkingen: Voer hier uw eventuele opmerkingen over de combinatie van leverancier en artikel in.
Minimum bestelhoeveelheid: Voer hier de hoeveelheid van het artikel in die u minimaal moet bestellen bij deze leverancier.
Inkoopeenheid: Geef hier de inkoopeenheid van het artikel op.
Hoeveelheid per inkoopeenheid: Voer hier de omrekenfactor in als de inkoopeenheid afwijkt van de voorraadeenheid.
Levertijd (dagen): Voer hier het gemiddelde aantal dagen in dat de leverancier nodig heeft om de bestelde goederen te leveren.
Reparatienummer: Voer hier het nummer of de code in van de leverancier die het artikel repareert.
NB
Het veld Reparatienummer kan alleen worden gebruikt als het Artikel een artikel is dat op defecte artikelen wordt getraceerd.
Boek-ID Documoto: Voer hier een Documoto-boek in waarmee het artikel moet worden gekoppeld.
Artikel-ID Documoto: Voer hier het artikelnummer van Documoto in.

Klik op Bevestigen.

NB

Als u een artikel wilt verwijderen, selecteert u het betreffende artikel en klikt u vervolgens op Artikel verwijderen.

Bij Laatst bijgewerkt op wordt automatisch de systeemdatum ingevuld van de meest recente wijzigingen in de artikelrecord.

Als u een iProcure-artikelkoppeling wilt toevoegen, klikt u op iProcure-artikelkoppeling toevoegen.

Als u iProcure-artikelen in de artikelcatalogus wilt bijwerken, klikt u op iProcure-artikelen bijwerken.

Als u iProcure-artikelen in de artikelcatalogus wilt bijwerken, klikt u op Geselecteerde iProcure-artikelen bijwerken.

Als u iProcure-synchronisatiefouten wilt weergeven, klikt u op iProcure-synchronisatiefouten weergeven.

Als u een alternatieve catalogusreferentie leverancier wilt aanmaken, klikt u op Alternatieve catalogusreferentie.