Nieuwe inkooporders aanmaken op basis van artikelen van inkoopaanvragen

U kunt een nieuwe inkooporder aanmaken op basis van bestaande goedgekeurde artikelen van een inkoopaanvraag, zodat de inkoopaanvraag snel kan worden overgebracht naar de inkoopmodule. Goedgekeurde inkoopaanvraagregels kunnen worden gegenereerd met het scherm Inkoopaanvragen.

NB

Als de installatieparameter POCURR op NO staat, wordt vereist dat alle inkoopaanvraagregels dezelfde valuta gebruiken. Pas dan kan een inkooporder worden gegenereerd.

Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen inkooporders aanmaken op basis van bestaande inkoopaanvragen die de status Niet gereed (of een gelijkwaardige gebruikerscode) hebben.

NB

Als u gebruikers toestemming wilt verlenen om inkooporders aan te maken op basis van bestaande inkoopaanvragen met de status Niet gereed, moet u de juiste statusautorisaties aanmaken voor de entiteit PORD op het scherm Statusautorisaties. U kunt ook een gelijkwaardige gebruikerscode aanmaken voor de status Niet gereed, voor toewijzing aan gegenereerde inkooporders.

U kunt financiële goedkeuringslimieten instellen voor de inkooporder (regel of kopgegevens). Dit wordt ingesteld bij Inkooporder of voor Goedkeuring inkooporders op het scherm Gebruikers voor het genereren en/of goedkeuren van inkooporders. Als u geen beveiliging op basis van meerdere organisaties gebruikt, worden de inkooporderlimieten opgegeven per gebruiker. Als u wel beveiliging op basis van meerdere organisaties gebruikt, worden de inkooporderlimieten opgegeven per gebruiker en organisatie. Als uw systeembeheerder geen financiële goedkeuringslimieten instelt, zijn gebruikers met de juiste rechten in staat om voor een willekeurig bedrag inkooporders te genereren en/of goed te keuren.

NB

De installatieparameter LIMITLEV bepaalt of de goedkeuringslimieten worden bepaald op het niveau van de kopgegevens of van de regels. De systeembeheerder kan Inkooporder (voor het genereren) en/of Goedkeuring inkooporders (voor het goedkeuren) instellen op het niveau van de kopgegevens of op het niveau van de regels met behulp van de installatieparameter LIMITLEV op het scherm Installatieparameters.

  1. Selecteer Inkoop > Proces > Inkooporders genereren.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Organisatie
    Geef hier de organisatie op waartoe de inkoopaanvraag behoort, als u met beveiliging op basis van meerdere organisaties werkt.
    Leverancier
    Voer hier de leverancier in voor wie inkooporders moeten worden aangemaakt.
    Magazijn, Inkoper, Aanvrager, Inkoopaanvraag
    Voer hier het magazijn, de inkoper, de aanvrager en/of de inkoopaanvraag in waarvoor u de inkooporder aanmaakt.
    NB

    Als u inkoopaanvragen wilt genereren voor alle magazijnen, inkopers, aanvragers en/of inkoopaanvragen die met een bepaalde letter beginnen, voert u de letter in gevolgd door een procentteken. Als u bijvoorbeeld inkooporders wilt genereren voor al uw magazijnen in Houston, geeft u ‘H%’ in Magazijn in.

    Inkooporder aanmaken
    Selecteer deze optie als u een nieuwe inkooporder wilt aanmaken op basis van de inkoopaanvraagregels.
    NB

    U kunt ook Toevoegen aan bestaande inkooporder selecteren.

    Inkooporderstatus
    Selecteer hier de status die de aan te maken inkooporder moet krijgen.
    Opsteller
    Voer hier de aanvrager in van de inkooporder die moet worden aangemaakt.
    Afleveradres en Inkoper
    Voer hier het afleveradres en/of de inkoper in voor de inkooporder die moet worden aangemaakt.
    Inkooporder afdrukken
    Selecteer deze optie als u een nieuwe inkooporder wilt afdrukken op basis van de inkoopaanvraagregels.
  3. Klik op Verwerken.
  4. Selecteer de inkoopaanvraagregels die u aan de inkooporder wilt koppelen. Automatisch worden alle inkoopaanvraagregels geselecteerd waarvoor een leverancier is opgegeven. U kunt afzonderlijke regels uit de lijst verwijderen door het selectievakje uit te schakelen. De regel blijft openstaan en u kunt de regel toewijzen aan een toekomstige inkooporder.
    NB

    U kunt alle regels in één keer selecteren door het selectievakje Selecteren in te schakelen. U kunt alle regels in één keer wissen door het selectievakje Selecteren uit te schakelen.

  5. Selecteer hier een leverancier voor het artikel als er nog geen leverancier is opgegeven. Druk op F9 om het zoekvak voor leveranciers te openen. Leveranciersorganisatie wordt automatisch gevuld.
    NB

    Als het artikel momenteel niet bestaat in de catalogus van de leverancier, wordt een record voor het artikel aangemaakt in de catalogus van de leverancier.

    Voor artikelen die in de catalogus van een leverancier zijn opgenomen maar waarvoor geen Brutoprijs (voor inkopen) of Reparatiekosten (voor reparaties) zijn geregistreerd in de leverancierscatalogus, wordt de Brutoprijs of de Reparatiekosten van het artikel in de leverancierscatalogus bijgewerkt/ingevoerd wanneer de inkooporderregel wordt gegenereerd.

  6. Klik op Genereren. Het systeem genereert een inkooporder, geeft er de juiste systeemstatus aan en wijst de organisatie van de inkooporder toe op basis van de organisatie van het magazijn van de inkoopaanvraag.
    NB

    Het hangt van uw systeemconfiguratie af of een elektronische handtekening nodig is als autorisatie voor statuswijzigingen van inkooporders. Het venster voor elektronische handtekeningen wordt geopend bij het toewijzen van een status voor de inkooporder.