Opcje materiałów

Poniższa tabela zawiera opcje modułu Materiały:

Kod Opis Typ walidacji Moduł Stały Poprawne wartości Wartość domyślna
HELDBINS W przypadku przyjęcia materiału z zakupu bezpośredniego należy ustawić wartość na OPCJONALNE, aby określić pole Miejsce składowania jako opcjonalne. Należy ustawić wartość CHRONIONE, aby wyczyścić pole Miejsce składowania i ustawić je jako chronione. Ustawienie wartości WYMAGANE spowoduje ustawienie pola Miejsce składowania jako wymagane. Kod Materiały '-' OPCJONALNE, CHRONIONE, WYMAGANE CHRONIONE
ISSTOEMP Umożliwia wydawanie komponentów pracownikowi. Jeśli wartością jest NIE, wówczas komponentów nie można wydawać pracownikom. Jeśli wartością jest TAK, wówczas wszystkie komponenty mogą być wydawane pracownikom. Jeśli wartością jest KITS ONLY, wówczas pracownikom można wydawać tylko komponenty śledzone jako zbiory. Kod Materiały '-' TAK, NIE, TYLKO ZBIORY NIE
KITLDESC Zapewnia wartość domyślną opisu partii zbioru na ekranie Komponowanie zbioru. Dowolny tekst Materiały '-'
KITPPULD W przypadku wartości TAK pole wyboru domyślnej części pobieranej będzie zaznaczone na ekranie Kompozycja zbioru komponentów. W przypadku wartości NIE pole wyboru części pobieranej będzie niezaznaczone. Kod Materiały '-' TAK, NIE NIE
LOTIEXPL W przypadku wartości NIE system nie zezwoli na wydanie komponentu, który wygasł (Partia wygasa dnia). W przypadku wartości TAK system zezwoli na wydanie komponentu, który wygasł. Kod Materiały '-' TAK, NIE TAK
MANUSRTN Określa status użytkownika zwrotu do dostawcy, który jest generowany automatycznie, gdy przyjęty komponent zostanie zatwierdzony z wprowadzoną ilością zwrotu. Jeśli pole pozostanie puste lub wprowadzona wartość będzie niepoprawna, system wygeneruje zwrot ze statusem Zatwierdzono. W przypadku poprawnego statusu użytkownika (Entity DOST) z kodem systemowym U, R lub A system wygeneruje zwrot z wyznaczonym statusem. Dowolny tekst Materiały '-'
PDRCPTTO W przypadku magazynów określa domyślną wartość pola Przekieruj do domyślnego ZP. Pole Przekieruj do domyślnego ZP określa, czy materiały zakupów bezpośrednich mają być przyjmowane bezpośrednio do zlecenia pracy, czy do magazynu (jako pozycja przechowywana). Ustawienie wartości „WO” spowoduje, że pole wyboru Przekieruj do domyślnego ZP zostanie zaznaczone. Ustawienie wartości „HELD” spowoduje, że zaznaczenie pola wyboru Przekieruj do domyślnego ZP zostanie usunięte. Kod Materiały '-' WO, HELD ZP
PRCNTCAT Określa, czy dla komponentu w umowie zakupowej zostanie utworzony nowy rekord katalogu dostawcy, jeśli taki rekord katalogu jeszcze nie istnieje. W przypadku ustawienia wartości WŁ. rekord zostanie utworzony bezpośrednio po dodaniu komponentu do umowy. W przypadku ustawienia wartości APPR po zatwierdzeniu umowy możliwe będzie utworzenie co najmniej jednego rekordu. W przypadku ustawienia wartości WYŁ. rekordy katalogu nie będą tworzone. Kod Materiały '-' WŁ., WYŁ., ZATW. WŁ.
RQCPYPRC W przypadku ustawienia wartości „TAK” system podczas kopiowania zapotrzebowania skopiuje ceny zapotrzebowania do nowego zapotrzebowania. W przypadku ustawienia wartości „NIE” system użyje bieżącego cennika komponentu. Wartość domyślna to „TAK”. Kod Materiały '-' TAK, NIE TAK
RQDEFSUP Określa, czy preferowany dostawca z karty Magazyny na formatce Komponenty jest używany jako domyślny dostawca na karcie Komponenty formatki Zapotrzebowania w przypadku ręcznego tworzenia zapotrzebowania. W przypadku ustawienia wartości MAGAZYN używany będzie preferowany dostawca z karty Magazyny na ekranie Komponenty. Jeśli to pole pozostanie puste, wówczas używany będzie preferowany dostawca z karty Dostawcy formatki Komponenty. W przypadku ustawienia wartości DOSTAWCA używany będzie preferowany dostawca z karty Dostawcy formatki Komponenty. W takim przypadku nie będzie uwzględniany preferowany dostawca na karcie Magazyny formatki Komponenty.
Uwaga

Jeśli dostawca zostanie określony w nagłówku zapotrzebowania, ta wartość będzie zawsze ustawiana jako domyślna na karcie Komponenty.

 Kod Materiały '-' MAGAZYN, DOSTAWCA DOSTAWCA
RQPOSTAT Określa status zamówienia, kiedy użytkownik kliknie przycisk Generuj zamówienie na ekranie Zapotrzebowanie. Wprowadź prawidłowy status dla encji DOST, która jest skojarzona ze statusem systemowym U, R lub A. Jeśli to pole pozostanie puste lub jeśli wprowadzony status będzie niepoprawny, zamówienie zostanie utworzone z domyślnym statusem systemowym (Niezakończone). Dowolny tekst Materiały