Kojarzenie dostawców z komponentami

Dostawców można kojarzyć z komponentami. W jednej organizacji może istnieć wielu dostawców jednego komponentu. Ponadto dostawcy mogą dysponować różnymi metodami dystrybucji komponentów, takimi jak unikalne jednostki miar. Jeśli jednostka miary, którą posługuje się dostawca w celu sprzedaży komponentu, różni się od jednostki miary komponentu w inwentarzu, wówczas należy ustalić współczynnik konwersji dla komponentu, aby utworzyć odpowiednią jednostkę miary do wydania. Ponadto można podać numer katalogowy dostawcy dla komponentu, opis komponentu od dostawcy, a także inne informacje dotyczące ceny, waluty oraz minimalnej ilości zamówienia komponentu u dostawcy.

Odniesienie między dostawcami a komponentami jest tworzone automatycznie podczas generowania zamówień. System sprawdza dostawcę, a jeśli ten dostawca nie jest zarejestrowany dla konkretnego komponentu, wówczas system powiadamia o tym użytkownika. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia nadal można kontynuować transakcję. W przypadku braku kontynuacji system automatycznie tworzy dla komponentu nowe odniesienie z dostawcą.

Dostawców należy zdefiniować na formatce Dostawcy przed skojarzeniem ich z komponentami.

Aby skojarzyć dostawców z komponentami:

Wybierz kolejno opcje Materiały > Komponenty.
Wybierz komponent, dla którego mają zostać zdefiniowane informacje o dostawcy, a następnie kliknij kartę Dostawcy.
Kliknij przycisk Dodaj dostawcę.
Określ następujące informacje:

Dostawca

Określ dostawcę dla komponentu. System automatycznie wypełni pole Org. dostawcy oraz Kod podatku.

Opis komponentu dostawcy

Podaj opis komponentu od dostawcy.

Warunek

Określ stan, jeśli komponent jest komponentem nadrzędnym śledzonym według stanu. System automatycznie wypełni pola Komponent i Org. komponentu komponentu skojarzonego z wybranym Warunkiem. Jeśli komponent jest śledzonym wg stanu komponentem podrzędnym, system automatycznie wypełni pola Stan, Komponent i Org. komponentu

Oznaczenie katalogowe

Wprowadź numer komponentu określony przez dostawcę. Może być identyczny z istniejącym numerem komponentu.

Centrum kosztowe

Podaj centrum kosztowe, z którym należy powiązać koszt komponentu.

Cena brutto

Podaj cenę komponentu określoną przez dostawcę dla komponentu, bez upustów i opłat dodatkowych.

Cena naprawy

Jeśli komponent jest śledzonym komponentem wadliwym, podaj cenę naprawy określoną przez dostawcę.
Uwaga
Pole Cena naprawy jest włączone tylko wtedy, gdy Komponent, dla którego wprowadzany jest rekord dostawcy, jest śledzonym komponentem wadliwym.
Jeśli wprowadzisz wartość Cena naprawy własnej komponentu na stronie Szczegóły naprawy formatki Komponenty, wówczas system pobierze wartość Cena naprawy ze szczegółów dotyczących naprawy komponentu. Jeśli nie określisz wartości Cena naprawy własnej, system pobierze wartość Cena bazowa do pola Cena naprawy.

Preferowany

Wybierz tę opcję, aby wskazać, że konkretny dostawca jest preferowanym dostawcą tego komponentu.

Min. ilość zam.

Podaj określoną przez dostawcę minimalną ilość zamówienia komponentu.

J.zam.

Wybierz jednostkę miary zakupu określonego przez dostawcę dla komponentu.

Ilość na j.zam.

Podaj współczynnik konwersji, jeśli jednostka miary zakupu różni się od jednostki miary inwentarza.

Czas realizacji (dni)

Określ średnią liczbę dni, jaką dostawca potrzebuje, aby dostarczyć zamówione towary.

Nr komponentu do naprawy

Jeśli komponent jest śledzonym komponentem wadliwym, podaj numer komponentu określony przez dostawcę.
Uwaga
Pole Nr komponentu do naprawy jest włączone tylko wtedy, gdy Komponent, dla którego wprowadzany jest rekord dostawcy, jest śledzonym komponentem wadliwym.

Id. książki Documoto

Określ konkretną książkę Documoto, z którą należy powiązać dostawcę.

Id. komponentu Documoto

Określ unikalny numer komponentu Documoto.

Data wygaśnięcia

Podaj datę ważności komponentu i dostawcy. To jest tylko data "katalogowa", a wprowadzona wartość wskazuje datę dnia, gdy dotyczące komponentu informacje z katalogu dostawcy powinny zostać zastąpione nową pozycją katalogu (nowa cena, nowy numer itp.).

Kod podatku

Podaj kod podatku dla dostawcy.
Kliknij przycisk Prześlij. System automatycznie wypełni pole Cena netto.

Uwaga
System wylicza wartość Cena netto, dostosowując wartość Cena brutto z uwzględnieniem jakichkolwiek upustów i dodatkowych opłat dotyczących komponentu.
System wprowadza datę bieżącą do pola Data ostatniej aktualizacji i oblicza wartość Cena lokalna na podstawie waluty organizacji użytkownika, używając poniższego równania:

(Cena brutto / Kurs wymiany) / Ilość na j.zak = Cena lokalna

Aby usunąć dostawcę, wybierz dostawcę do usunięcia, a następnie kliknij opcję Usuń dostawcę.

Aby dodać przypisanie pozycji iProcure, kliknij przycisk Dodaj przypisanie pozycji iProcure.

Aby zaktualizować pozycje iProcure w katalogu komponentów, kliknij przycisk Aktualizuj pozycje iProcure.

Aby zaktualizować wybrane pozycje iProcure w katalogu komponentów, kliknij przycisk Aktualizuj wybrane pozycje iProcure.

Aby wyświetlić błędy synchronizacji iProcure, kliknij przycisk Pokaż błędy synchronizacji iProcure. Wyświetl błędy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.