Parâmetros de compras

Os parâmetros de compras se referem a compras e requisições que devem ser definidas para que os recursos do aplicativo funcionem corretamente.

Defina valores dos parâmetros de compras de acordo com a tabela a seguir.


Código	Descrição	Fixo
CNVIPUOM	Se esta opção estiver habilitada (ON), o sistema pesquisará a UdM do iProcure na tabela de UdM alternativa do EAM e usará a UdM do EAM associada para preencher a UdM no registro de peça. Se a UdM do iProcure não estiver definida como UdM alternativa de qualquer UdM no EAM, o sistema usará o valor do iProcure.	OFF
DEFPOTP	Determina o tipo de linha padrão das ordens de compra. Especifique um status de usuário equivalente ao status de sistema de PS (Peças de estoque) ou PD (Compra direta) para a entidade PLTP. O sistema padroniza automaticamente o tipo de linha de ordens de compra como o status de usuário especificado. Se DEFPOTP for nulo ou se você inserir um valor inválido, o sistema automaticamente assumirá como padrão o status de sistema de `PS` para o tipo de linha das ordens de compra.	Não
EXRTUPDT	Atualização manual da taxa de câmbio. Definir esse parâmetro como SIM permitirá que os usuários insiram manualmente os campos de taxa de câmbio.	Não
EXTCHG	Inclua encargos ajustados no preço base. Esse código indica se o sistema incluirá automaticamente os encargos ajustados, como um desconto ou um encargo adicional, durante a inserção de informações na caixa de diálogo Encargos extras/descontos. Se o valor for Y, o sistema selecionará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos e não permitirá que você limpe. Se o valor for N, o sistema limpará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos e não permitirá que você a selecione. Se o valor for M, o sistema limpará automaticamente a opção Incluir de todos os itens da caixa de diálogo Encargos extras/descontos e permitirá que você a selecione ou limpe conforme o necessário.	Não
INCREDIT	Atualiza o preço da peça de estoque para notas de crédito e débito. Este código indica como o sistema processa a atualização de preços de peças para notas de crédito e débito aprovadas. Os valores válidos são O (Desativado), P (Parcial) ou F (Integral), sendo que `O` é o valor padrão. Esse valor pode ser alterado. Se o valor for O, o sistema não atualizará os preços das peças na aprovação de uma nota de crédito ou de débito. Se o valor for P, o sistema aplicará o valor do crédito ao cálculo do preço médio de uma peça na aprovação de uma nota de crédito. Quando o valor do crédito é maior que o valor da peça em estoque, o sistema aplica ao cálculo do preço médio uma parte do valor do crédito até o valor da peça em estoque. Se você definir o valor como P, o cálculo do preço médio poderá resultar em 0 para uma peça, mas isso também garantirá que o preço médio não seja menor que 0. O valor restante do crédito que não foi utilizado no cálculo do preço médio será armazenado como Saldo credor da peça em estoque. Se você utilizar LIFO/FIFO como método de determinação de preço, o sistema aplicará os valores de crédito tal como faria se a configuração fosse P, independentemente da configuração especificada para esse parâmetro. Entretanto, o Infor EAM armazenará o valor de crédito não utilizado na coluna `IVL_LOSTCREDIT` da tabela `R5INVOICELINES`, em vez de armazená-lo como saldo credor da peça em estoque. Se o valor for F, o sistema aplicará o valor de crédito ao cálculo do preço médio de uma peça na aprovação da nota de crédito quando o valor do crédito for inferior ao valor da peça em estoque. Configurar o valor como `F` assegurará que o cálculo do preço médio de uma peça jamais resulte em um valor igual a 0.	Sim
INVADAYS	Este código indica o número de dias pós-conclusão em que as alocações de faturas poderão ser aplicadas a uma ordem de serviço. Exemplo: 60	Não
INVALLOC	Defina INVALLOC como `SIM` para controlar as diferenças de faturas não alocadas. Defina INVALLOC como `NÃO` para aplicar todas as diferenças de faturas ao registro de estoque. Exemplo: NÃO	Não
INVDESC	Descrição da fatura. A alteração desse valor não afetará os dados existentes. Exemplo: Fatura	Não
INVMETH	Este código indica o método padrão de reposição de estoque utilizado na manutenção dos níveis de estoque. Os valores válidos são (`M`) para Mín./Máx., (`-`) para Nível de reposição ou (`+`) para Sob encomenda. A configuração padrão desse parâmetro é Nível de reposição.	Não
INVUPCAT	Este código indica se o catálogo do fornecedor deve ser atualizado na aprovação de uma fatura. Exemplo: NÃO	Não
IPSUPPC	Especifique uma organização comum existente a ser utilizada como organização da peça quando uma nova peça for criada por meio da interface do iProcure. Esse valor será usado apenas quando o parâmetro de instalação IPSUPP estiver definido como C.	Não
LIMITLEV	Nível de limite. Este código indica se o sistema deve verificar o valor das ordens/requisições no nível de cabeçalho (H) ou no nível de linha (L). A alteração desse valor não afetará os dados existentes.	Não
MATCHAPP	Aprovação automática de faturas correspondentes. Esse código indica se o sistema aprova automaticamente as faturas para as quais o custo de todas as linhas de fatura corresponde ao custo das linhas de ordem de compra associadas às linhas da fatura dentro do intervalo de tolerância especificado no campo Tolerância de correspondência absoluta ou no campo % de tolerância de correspondência, no formulário Organização. Se o valor estiver definido como `YES`, o sistema atribuirá automaticamente o status `A` — Aprovado às faturas cujas linhas correspondam às linhas de ordem de compra associadas dentro do intervalo de tolerância especificado. Se o valor for `NO`, todas as faturas precisarão ser aprovadas manualmente.	Não
MATCHTOL	Tolerância de correspondência. Este código indica a diferença tolerada (em porcentagem) entre a soma das linhas da fatura e o valor especificado no cabeçalho da fatura. Os valores válidos são números não negativos. A alteração desse valor não afetará os dados existentes. Nota: O parâmetro de instalação MATCHTOL não está mais ativo, pois os usuários não inserem mais o total do comprovante. Em vez disso, o total do comprovante é agora calculado com base no total de custos da fatura. Exemplo: 0	Não
POCURR	Este código indica se o sistema permite linhas de ordem com várias moedas. Exemplo: SIM	Não
PORDDESC	Descrição da ordem de compra. A alteração desse valor não afetará os dados existentes. Exemplo: Ordem	Não
RCPTCURR	Este código indica a taxa de câmbio que o sistema utiliza para receber ou devolver mercadorias. `PO` = taxa de câmbio de ordem de compra; `RCPT` = câmbio ativo no momento da aprovação da transação de recebimento/devolução. Exemplo: OC	Não