Associação de fornecedores a peças

Associe fornecedores a peças. Você pode ter vários fornecedores para uma peça em uma organização. Além disso, os fornecedores também podem ter métodos diferentes de distribuição de peças, como unidades de medida próprias e exclusivas. Se a unidade de medida de um fornecedor para vender uma peça for diferente da unidade de medida da peça no inventário, estabeleça um fator de conversão para a peça para criar a unidade de medida adequada à emissão. Também é possível identificar o número de catálogo do fornecedor, a descrição de peça do fornecedor, além de outras informações do fornecedor relativas a preço, moeda e quantidade mínima do pedido.

A referência entre fornecedores e peças é criada automaticamente durante a geração de ordens de compra. O sistema verifica os fornecedores e informa se algum deles não está registrado para uma peça específica. Você pode prosseguir com a transação depois desse aviso. Se o fizer, o sistema criará automaticamente uma nova referência da peça com o fornecedor.

Defina fornecedores no formulário Fornecedores para poder associá-los a peças.

Para associar fornecedores a peças:

  1. Selecione Materiais > Peças.
  2. Selecione a peça para a qual deseja definir informações de fornecedor e, em seguida, clique na guia Fornecedores.
  3. Clique em Adicionar fornecedor.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Fornecedor
    Especifique o fornecedor da peça. O sistema preenche automaticamente a Organização do fornecedor e o Código tributário.
    Descrição da peça do fornecedor
    Especifique a descrição do fornecedor para a peça.
    Condição
    Especifique a condição, caso se trate de uma peça principal controlada. O sistema preenche automaticamente os campos Peça e Organização da peça da peça associada à Condição selecionada. Se a peça for uma peça secundária controlada, o sistema preenche automaticamente os campos Condição, Peça e Organização da peça.
    Referência de catálogo
    Especifique o número da peça do fornecedor. O número de peça pode ser idêntico ao número de peça existente.
    Código de custo
    Especifique o código de custo ao qual deseja associar os custos da peça.
    Preço bruto
    Especifique o preço do fornecedor para a peça, sem descontos nem taxas adicionais.
    Preço do reparo
    Especifique o preço do fornecedor para o reparo da peça, caso se trate de uma peça controlada de reposição.
    Nota:  O campo Preço do reparo só será ativado se a Peça para a qual está sendo feito um registro de fornecedor for uma peça controlada de reposição.

    Se você tiver inserido um Preço de reparo interno para uma peça na página Detalhes do reparo do formulário Peças, o sistema recuperará o Preço do reparo a partir dos detalhes do reparo da peça. Se você não especificar um preço de reparo interno, o sistema recuperará o preço base da peça para o campo Preço do reparo.

    Preferencial
    Selecione esta opção para indicar que este é o fornecedor preferencial da peça.
    Qtd. mínima da ordem
    Especifique a quantidade mínima do pedido da peça ao fornecedor.
    UdC
    Selecione a unidade de compra do fornecedor para a peça.
    Qtd. por UdC
    Especifique o fator de conversão se a unidade de medida de compra for diferente da unidade de medida de inventário.
    Prazo de entrega (dias)
    Especifique o número médio de dias necessários para que o fornecedor providencie as mercadorias pedidas.
    Nº da peça reparável
    Especifique o número de peça reparável do fornecedor, caso esta seja uma peça controlada de reposição.
    Nota:  O campo Nº da peça reparável só será ativado se a Peça para a qual está sendo feito um registro de fornecedor for uma peça controlada de reposição.
    ID de catálogo do Documoto
    Especifique um determinado catálogo do Documoto ao qual deseja associar o fornecedor.
    ID de peça Documoto
    Especifique um número de peça Documoto exclusivo.
    Data de validade
    Especifique a data de validade da peça e do fornecedor. Esta é apenas uma data de "catálogo" e o valor inserido indica a data em que as informações do catálogo do fornecedor para a peça devem ser substituídas por uma nova entrada de catálogo (novo preço, número etc.).
    Código tributário
    Especifique o código tributário do fornecedor.
  5. Clique em Enviar. O sistema preenche automaticamente o campo Preço líquido.
    Nota: O sistema calcula o preço líquido, ajustando o preço bruto com base em todos os descontos ou encargos adicionais da peça.

    O sistema insere a data atual no campo Data da última atualização e calcula o Preço local com base na moeda da organização, de acordo com esta equação:

    (Preço bruto / Taxa de câmbio) / Qtd. por UdC = Preço local

    Para remover um fornecedor, selecione o fornecedor a ser removido e clique em Remover fornecedor.

    Para adicionar uma associação de item do iProcure, clique em Adicionar associação de item do iProcure.

    Para atualizar itens do iProcure no catálogo de peças, clique em Atualizar itens do iProcure.

    Para atualizar itens do iProcure selecionados no catálogo de peças, clique em Atualizar itens do iProcure selecionados.

    Para exibir erros de sincronização do iProcure, clique em Exibir erros de sincronização do iProcure. Exiba os erros e, em seguida, clique em Fechar.