Definição de fornecedores

Defina fornecedores para criar registros de fornecedores em sua rede de fornecedores.

As opções Local de compra e Provedor de serviços indicam se você pode comprar materiais e/ou serviços do fornecedor. Se limpar o campo Local de compra, você não poderá selecionar o fornecedor em ordens de compra de materiais. Da mesma forma, se você limpar o campo Provedor de serviços, não será possível selecionar o fornecedor para compras de serviços ou de mão de obra.

Além disso, é possível especificar valores de ordens mínimo e máximo para o fornecedor e estabelecer limites para as compras a serem feitas desse fornecedor. Você não criará ordens de compra para o fornecedor se o limite máximo for excedido ou se o valor mínimo de OC não for alcançado para a compra de materiais ou de serviços.

  1. Selecione Materiais > Configuração > Fornecedores.
  2. Clique em Novo registro.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Organização
    Especifique a organização à qual pertence o fornecedor, caso utilize segurança multiorganizacional.
    Fornecedor
    Especifique um código exclusivo que identifique o fornecedor e, em seguida, digite o nome do fornecedor no campo adjacente.
    Idioma
    Selecione o idioma do fornecedor.
    Moeda
    Especifique a moeda do fornecedor.
    Classe
    Especifique a classe do fornecedor. As classes mostradas pertencem à entidade COMP.
    Fora de serviço
    Selecione para indicar que você não deseja mais utilizar esse fornecedor. Se você selecionar a opção Fora de serviço, o sistema manterá o registro, mas não o exibirá mais nas pesquisas que permitem a você selecionar fornecedores em outros formulários do sistema.
    Status
    Especifique um status para classificar o fornecedor por status. Defina o campo de status para qualquer finalidade (por exemplo, digite AC se o fornecedor for utilizado com frequência). O status destina-se somente a finalidades informativas.
    Fornecedor iProcure
    Especifique o fornecedor a ser associado ao fornecedor que será utilizado nas transações do iProcure.
    Número de conta
    Especifique o número de conta iProcure do fornecedor.
    Local de compra
    Selecione para indicar que você adquire mercadorias desse fornecedor. A seleção da opção Local de compra insere o fornecedor na pesquisa, permitindo que você selecione fornecedores em outros formulários do sistema. Desmarque esta opção se o fornecedor for apenas para aquisição de mão de obra ou de serviços.
    Fornecedor principal
    Especifique a companhia principal. Utilize o atributo "Principal" para indicar se um fornecedor faz ou não parte de uma grande organização. Os relacionamentos de fornecedor principal/secundário podem ser estabelecidos somente para fins informativos.
    Nota: Você não poderá designar um fornecedor como principal se ele já estiver designado como secundário em uma hierarquia de fornecedores. Além disso, um fornecedor não pode ter vários fornecedores principais, assim como um fornecedor não pode ser o fornecedor principal de si mesmo dentro de uma hierarquia de fornecedores.
    Prazo de entrega (dias)
    Especifique o número médio de dias necessários para que o fornecedor providencie as mercadorias ou serviços pedidos.
    Informações em tempo real
    Selecione esta opção para indicar que o fornecedor disponibiliza informações em tempo real sobre os itens que fornece por meio do iProcure.
    Provedor de serviços
    Selecione esta opção para indicar que o fornecedor oferece serviços. Limpe a caixa de seleção para indicar que o fornecedor é apenas para materiais de compra. Se estiver desmarcada, o fornecedor não poderá ser selecionado para comprar ou solicitar mão de obra.
    Valor mínimo da ordem
    Especifique o valor mínimo da ordem.
    Ponto FOB
    Especifique o ponto FOB do fornecedor.
    Enviar por
    Especifique o método de envio do fornecedor.
    Método de pagamento
    Especifique o método de pagamento preferencial do fornecedor.
    Valor máximo da ordem
    Especifique o valor máximo da ordem.
    Condições de pagamento
    Especifique as condições de pagamento do fornecedor.
    Condições de frete
    Especifique as condições de frete do fornecedor.
    Comprador
    Especifique o comprador primário para esse fornecedor.
    Nome do contato
    Especifique o principal contato do fornecedor.
    Telefone, Número de fax
    Especifique os números de telefone e de fax do fornecedor.
    Endereço de email
    Especifique o endereço de email do contato do fornecedor.
    Nosso contato
    Especifique o contato principal do fornecedor para sua organização (em geral, o comprador corporativo).
    Nº de EDI
    Especifique o número de EDI (intercâmbio eletrônico de dados) do fornecedor para processamento de informações de transações eletrônicas.
    Cliente
    Selecione esta opção para indicar que o fornecedor é um cliente. A seleção da opção Cliente insere o fornecedor na pesquisa, permitindo que você selecione clientes em outros formulários do sistema. Se estiver Cliente desmarcado, o fornecedor não poderá ser selecionado para aluguéis ou contratos com o cliente.
    Código de conta de cliente
    Especifique o código de conta de cliente do fornecedor.
    Centro de custo do cliente
    Especifique o centro de custo de cliente do fornecedor.
    Código tributário
    Especifique o código tributário do fornecedor.
  4. Clique em Salvar registro.