Adição de itens de linha de requisição a uma ordem de compra existente

Adicione itens de linha de requisição a uma ordem de compra existente para mover rapidamente a requisição para o módulo de compras. As linhas de requisição precisam ser aprovadas antes que possam ser adicionadas a ordens de compra.

Nota: Se o parâmetro de instalação POCURR estiver definido como NÃO, todas as linhas de requisição deverão fazer referência à mesma moeda antes que uma ordem de compra seja gerada.
  1. Selecione Compras > Processo > Gerar OCs.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Organização
    Especifique a organização à qual pertence a requisição, caso utilize segurança multiorganizacional.
    Fornecedor
    Especifique o fornecedor para o qual as ordens de compra devem ser criadas.
    Almoxarifado, Comprador, Solicitado por, Requisição
    Especifique o almoxarifado, o comprador, o originador e/ou a requisição para os quais deseja criar a ordem de compra.
    Nota: Para gerar ordens de compra para todos os almoxarifados, compradores, solicitantes e/ou requisições que comecem com uma letra específica, digite a letra e um sinal de porcentagem. Por exemplo, se você quiser gerar ordens de compra para todos os almoxarifados em Houston, será necessário inserir ‘H%’ em Almoxarifado.
    Adicionar à OC existente
    Selecione esta opção para adicionar linhas de requisição a uma ordem de compra existente.
    Nota: Também é possível selecionar Criar OC.
    OC existente
    Especifique o número da OC à qual deseja adicionar linhas de requisição.
    Imprimir OC
    Selecione esta opção para imprimir uma nova ordem de compra com base nas linhas de requisição.
  3. Para recuperar as linhas de requisição, clique em Processar.
  4. Selecione as linhas de requisição a serem associadas à OC. O sistema selecionará automaticamente todas as linhas de requisição para as quais for especificado um fornecedor. É possível remover linhas individuais da lista desmarcando a linha. As linhas não selecionadas permanecerão pendentes e você poderá atribuí-las em ordens de compra futuras.
    Nota: Para selecionar todas as linhas de uma só vez, marque a caixa Selecionar. Para limpar todas as linhas de uma só vez, desmarque a caixa Selecionar.
  5. Selecione um fornecedor caso nenhum fornecedor tenha sido especificado para a peça. Pressione F9 para exibir a pesquisa de fornecedor. O sistema preenche automaticamente o campo Organização do fornecedor.
    Nota: Se ainda não houver nenhum registro da peça no catálogo do fornecedor, o sistema criará esse registro.

    No caso de peças incluídas em um catálogo de fornecedor, mas que não tenham um Preço bruto (de compra) ou Preço de reparo (para reparos) registrado no catálogo do fornecedor, o sistema atualizará ou inserirá o Preço bruto ou o Preço de reparo da peça no catálogo do fornecedor quando a linha da ordem de compra for gerada.

  6. Clique em Gerar.
    Nota: Dependendo das configurações utilizadas, o sistema poderá exigir uma assinatura eletrônica para autorizar o início de status das ordens de compra. O sistema exibirá a janela instantânea eSignature ao atribuir um status para a ordem de compra.