Criação e revisão de ordens de compra
Crie e revise ordens de compra. O processo de criação de ordens de compra tem várias etapas. Primeiro, crie o cabeçalho da ordem de compra e adicione itens de linha para peças e serviços. Neste estágio, também é possível ajustar encargos de peças, associar cláusulas, criar ordens de serviço e atividades em linhas de serviço, e associar ativos de peças controladas como ativo. Em seguida, altere o status para Pronto p/ imprimir, de maneira a imprimir a ordem de compra para aprovação. Finalmente, aprove a ordem de compra e a envie ao fornecedor. Para alterar o status de uma ordem de compra, especifique um novo status na página Exibição de registro do formulário Ordens de compra. Consulte as descrições a seguir quando alterar o status:
Opção | Descrição |
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Incompleto | A ordem de compra está no estágio de criação. Crie o cabeçalho da ordem de compra e adicione peças. |
Pronto p/ imprimir | A ordem de compra está pronta para impressão e aprovação. |
Cancelado | A ordem de compra está cancelada. |
Aprovado/concluído | A ordem de compra está aprovada e pronta para ser enviada a um fornecedor. |
Se você cancelar a ordem de compra contendo linhas com peças reparáveis do Tipo Reparo externo, o sistema dará a você a opção de cancelar a requisição. Se você também selecionar o cancelamento da requisição, o sistema eliminará as atribuições de detalhes do reparo da peça; e se a peça tiver sido movida do campo Qtd. reposição para o campo Qtd. no fornecedor, o sistema devolverá a peça para o campo Qtd. reposição.