Registro de alocação de faturas

Selecione Compras > Alocações de faturas.

Selecione o número da fatura para a qual deve ser registrada uma alocação.

Os campos Valor total não-alocado e Qtd. a ser alocada são preenchidos automaticamente. O campo Valor total não-alocado é calculado com base na seguinte fórmula:

Valor total não alocado = Quantidade não alocada x Custo unitário não alocado

Especifique as seguintes informações:

Qtd. a ser alocada: Atualize a quantidade a ser alocada, se necessário.
Nota: Se você especificar uma Qtd. a ser alocada com um valor maior que 0, porém menor ou igual à Qtd. não alocada, a Qtd. não alocada será recalculada como a diferença entre a Qtd. não alocada existente e a Qtd. a ser alocada.
Se você especificar um número negativo para o campo Qtd. a ser alocada, uma transação de correção do tipo INVA será criada e o valor absoluto do valor negativo será adicionado ao campo Qtd. não alocada da correção. Por exemplo, se você especificar -2 como a Qtd. a ser alocada, o valor 2 será adicionado ao campo Qtd. não alocada.
O parâmetro de instalação INVADAYS determina o número de dias em que a alocação de faturas pode ser registrada para uma ordem de serviço concluída. As ordens de serviço cuja data de conclusão ultrapasse o número de dias especificado pela configuração do parâmetro de instalação INVADAYS não são exibidas.
Ordem de serviço-atividade: Especifique a ordem de serviço e a atividade para as quais deve ser registrada uma alocação de fatura.
Nota: Se você selecionar uma ordem de serviço do tipo IS ou Emissão direta, o campo Atividade será limpo e protegido. Nenhuma Atividade é necessária para o tipo IS de ordem de serviço.
Se você especificar manualmente uma Ordem de serviço de um tipo diferente de IS, o campo Atividade será preenchido automaticamente caso haja somente uma atividade na ordem de serviço.
Pesquise todas as transações associadas a uma ordem de serviço de vários equipamentos por meio da definição de um filtro rápido na pesquisa de Ordem de serviço, utilizando a Ordem de serviço principal como parte dos critérios de filtro.

Clique em Enviar. Uma transação de alocação de fatura é criada para a ordem de serviço.

Nota: Ao salvar a alocação de fatura, o sistema desativará a alocação de fatura se a quantidade não alocada for zero como resultado da alocação.

Para ativar uma linha de fatura inativa, selecione a linha de fatura a ser ativada e clique em Ativar linha. A linha será ativada e a opção Ativo será marcada.

Para desativar uma linha de fatura, selecione a linha de fatura a ser desativada e clique em Desativar linha. A linha será ativada e a opção Ativo será desmarcada. Os campos Qtd. a ser alocada, Ordem de serviço e Atividade da linha de fatura selecionada serão limpos e protegidos.