Fakturaverifikationer
Registrera fakturaverifikationer som tagits emot från leverantörer så att fakturor kan bekräftas mot inköpsorderrader och mottagen kvantitet.
Skapa kredit- och debetnotor så att kredit kan appliceras på fakturor och varulager. Skapa fakturaverifikationer för icke-IO:ar så att artiklar och service som har mottagits utan associerade inköpsordrar kan få fakturor registrerade.
Regelbundna fakturaverifikationer används till att skapa en post för en leverantörsfaktura. Genom att skapa fakturaverifikationer skapas en verksamhetsprocess där leverantörer får betalt för artiklar och service.
Du kan även skapa och redigera kostnader för huvudet i fakturaverifikationen. I formuläret Fakturaverifikation tillämpas kostnader på specifika fakturaverifikationsrader. På sidan Kostnader tillämpas kostnader på fakturaverifikationens huvud.