Inköpsparametrar
Inköpsparametrarna, som är relaterade till inköp och rekvisitioner, måste ställas in för att funktionerna i programmet ska fungera som de ska.
Ställ in värdena för inköpsparametrarna enligt följande tabell.
| Kod | Beskrivning | Fast |
|---|---|---|
| CNVIPUOM | Om den här parametern är aktiverad (PÅ) söker systemet upp iProcure-måttenheten i tabellen för alternativa måttenheter i EAM och använder den associerade EAM-måttenheten för posten när det fyller i måttenheten för artikelposten. Om iProcure-måttenheten inte är definierad som alternativ måttenhet till någon av måttenheterna i EAM, använder systemet värdet från iProcure. | AV |
| DEFPOTP | Bestämmer den förvalda radtypen för inköpsordrar. Ange en användarstatus som motsvarar systemstatusen PS (Stock Parts, lagerartiklar) eller PD (Direct Purchase, direktinköp) för PLTP-objektet. Radtypen går som förval automatiskt till radtypen för inköpsordrar enligt angiven användarstatus. Om DEFPOTP är null eller om du anger ett ogiltigt värde, ställer systemet automatiskt in radtypen för inköpsordrar på systemstatusen |
Nej |
| EXRTUPDT | Manuell uppdatering av valutakurs. Om du ställer in den här parametern på JA kan användare ange värden manuellt i fälten för valutakurs. | Nej |
| EXTCHG | Inkludera justerade kostnader i baspriset. Den här koden anger om systemet automatiskt ska inkludera justerade kostnader, t.ex. rabatter eller ytterligare kostnader, när du anger information i dialogrutan Extra kostnader/rabatter. Om värdet är J markerar systemet automatiskt Inkludera för alla artiklar i dialogrutan Extra kostnader/rabatter. Du kan då inte avmarkera det. Om värdet är N avmarkerar systemet automatiskt Inkludera för alla artiklar i dialogrutan Extra kostnader/rabatter. Du kan då inte markera det. Om värdet är M avmarkerar systemet automatiskt Inkludera för alla artiklar i dialogrutan Extra kostnader/rabatter. Du kan markera eller avmarkera det efter behov. |
Nej |
| INCREDIT | Uppdaterar artikelpriset för lager, för kredit- och debetnotor. Den här koden anger hur systemet hanterar uppdatering av artikelpriser för godkända kredit- och debetnotor. Giltiga värden är O för av (Off), P för partiell (Partial) eller F för full (Full) och O är det förvalda värdet. Du kan ändra värdet. Om värdet är O uppdaterar inte systemet artikelpriser vid godkännande av en kredit- eller debetnota. Om värdet är P använder systemet kreditbeloppet i beräkningen av medelpris för en artikel vid godkännande av en kreditnota. När kreditbeloppet är större än värdet på artikeln i lager, använder systemet en del av kreditbeloppets värde, upp till värdet på artikeln i lager, i beräkningen av medelpris. Om du använder värdet P kan beräkningen av medelpriset ge 0 som medelpris för en artikel, men detta säkerställer också att medelpriset inte kan vara lägre än 0. Det återstående kreditbeloppsvärde som inte används i beräkningen av medelpriset lagras som ett kreditsaldo för artikeln i lager. Om du använder LIFO/FIFO som prissättningsmetod använder systemet kreditbelopp ungefär som när inställningen är P, oavsett vilken inställning du anger för den här parametern. Däremot lagrar Infor EAM det oanvända kreditbeloppet i kolumnenIVL_LOSTCREDIT i tabellen R5INVOICELINES istället för att lagra det som ett kreditsaldo för artikeln i lager. Om värdet är F använder systemet kreditbeloppet i beräkningen av medelpris för en artikel vid godkännande av en kreditnota när kreditbeloppet är mindre än värdet på artikeln i lager. Genom att ställa in värdet på |
Ja |
| INVADAYS | Den här koden anger hur många dagar efter slutförande som fakturaallokeringar kan användas för en arbetsorder. Exempel: 60 |
Nej |
| INVALLOC | Ställ in INVALLOC på JA om du vill spåra ej allokerade fakturadifferenser. Ställ in INVALLOC på NEJ om du vill tillämpa alla fakturadifferenser på lagerposten. Exempel: NEJ |
Nej |
| INVDESC | Fakturabeskrivning. En ändring av värdet påverkar inte befintliga data. Exempel: Faktura |
Nej |
| INVMETH | Den här koden anger vilken metod som ska användas för lagerpåfyllning för underhålla lagernivåerna. Giltiga värden är (M) för Min/Max, (-) för Återbeställningsnivå eller (+) för Vid behov. Förinställningen av den här parametern är Nivå för återbeställning. |
Nej |
| INVUPCAT | Den här koden anger om leverantörens katalog kommer att uppdateras vid godkännande av en faktura. Exempel: NEJ |
Nej |
| IPSUPPC | Ange en befintlig allmän organisation som ska användas som artikelorganisation när en ny artikel skapas via iProcure-gränssnittet. Det här värdet används bara när installationsparametern IPSUPP är inställd på C. | Nej |
| LIMITLEV | Gränsnivå. Den här koden anger om systemet ska kontrollera värdet för ordrar/rekvisitioner på huvudnivå (H) eller radnivå (L (för Line)). En ändring av värdet påverkar inte befintliga data. | Nej |
| MATCHAPP | Automatiskt godkännande av matchade fakturor. Den här koden anger om systemet automatiskt ska godkänna fakturor vars kostnader på alla fakturarader har matchats mot kostnader på de inköpsorderrader som är associerade med fakturaraderna inom toleransintervallet för Absolut matchningstolerans eller Matchningstolerans % i formuläret Organisation. Om värdet är |
Nej |
| MATCHTOL | Matchningstolerans. Den här koden anger den tolererade differensen (i procent) mellan summan av fakturaraderna och beloppet i fakturahuvudet. Alla icke-negativa tal kan användas. En ändring av värdet påverkar inte befintliga data. Obs!
Installationsparametern MATCHTOL är inte längre aktiv eftersom användarna inte längre anger en verifikationssumma. Istället beräknas nu verifikationssumman utifrån de totala fakturakostnaderna. Exempel: 0 |
Nej |
| POCURR | Den här koden anger om orderrader med flera valutor är tillåtna. Exempel: JA |
Nej |
| PORDDESC | Beskrivning av inköpsorder. En ändring av värdet påverkar inte befintliga data. Exempel: Order |
Nej |
| RCPTCURR | Den här koden anger vilken valutakurs systemet använder för mottagning eller retur av varor. IO= inköpsorderns valutakurs; RCPT= den aktiva kursen vid tiden för godkännandet av mottagnings-/returtransaktionen. Exempel: IO |
Nej |