Skapa en ny inköpsorder med artiklar på rekvisitionsrader
Förflytta snabbt rekvisitionen till inköpsmodulen genom att skapa en ny inköpsorder med befintliga och godkända artiklar i rekvisitionsrader. Godkända rekvisitionsrader kan genereras med formuläret Rekvisitioner.
Om installationsparametern POCURR är satt till NO krävs att alla rekvisitionsrader har samma valuta innan en inköpsorder genereras.
Endast användare med rätt behörighet kan skapa inköpsordrar med befintliga rekvisitioner med status Ej avslutad eller motsvarande användarkod.
För att ge användare behörighet att skapa inköpsordrar med befintliga rekvisitioner med status Ej avslutad måste du skapa rätt statusbehörigheter för PORD-objektet i formuläret Statusbehörighet. Du kan också skapa motsvarande användarkod för status Ej avslutad, till vilken du kan tilldela genererade inköpsordrar.
Du kan ställa in begränsningar för godkännande av valuta för inköpsorderraden eller huvudnivån för Inköpsorder eller för IO-godkännande i formuläret Användare för att generera och/eller godkänna inköpsordern. Begränsningar för inköpsorder anges per användare om du inte använder multisäkerhet. Begränsningar för inköpsorder anges per användare och organisation om du använder multisäkerhet. Om systemadministratören inte ställer in begränsningar för godkännande av valuta, kan användare med rätt behörighet generera och/eller godkänna inköpsordrar på valfritt belopp.
Installationsparametern LIMITLEV avgör om begränsningarna för godkännande ställs till huvud- eller radnivå. Systemadministratören kan ställa in Inköpsorder för generering och/eller IO-godkännande för godkännande antingen på huvudnivå eller radnivå med installationsparametern LIMITLEV i formuläret Installationsparametrar.