Skapa och revidera inköpsordrar
Skapa och revidera inköpsordrar. Processen att skapa en inköpsorder består av flera steg. Först måste du skapa inköpsorderns huvud och sedan lägga till radartiklar för artiklar och service. Vid det här laget kan du även justera artikelkostnader, associera klausuler, skapa arbetsordrar och aktiviteter från servicerader och associera individer för individspårade artiklar. Sedan ändrar du status till Redo för utskrift så att inköpsordern kan skrivas ut för godkännande. Till sist godkänner du inköpsordern och skickar den till leverantören. Om du vill ändra statusen för en inköpsorder anger du en ny status på sidan Detaljvy i formuläret Inköpsordrar. Nedan följer en beskrivning av olika typer av status:
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Ej avslutad | Inköpsordern skapas. Skapa inköpsorderns huvud och lägg till artiklar. |
| Klar för utskrift | Inköpsordern är redo för godkännande och utskrift. |
| Annullerad | Inköpsordern har annullerats. |
| Godkänt/slutfört | Inköpsordern godkänns och är redo att skickas till leverantör. |
När du godkänner en inköpsorder som innehåller rader med reparerbara reservdelar vars Typ är Extern reparation, flyttas Begärd kvant (måttenhet) av artikeln från Kvantitet av defekta artiklar till Kvant hos leverantör på sidan Lagerställen i formuläret Artiklar. Om artikeln spåras per individ ändras status för individen som är associerad med artikeln till På reparation. Om individen är en överordnad i en individhierarki ändras status för beroende underordnade individer till På reparation.
Om du annullerar en inköpsorder som innehåller rader med reparerbara reservdelar av Typ Extern reparation kan du annullera rekvisitionen. Om du väljer att även annullera rekvisitionen raderas tilldelningarna av reparationsdetaljer för artikeln och om artiklarna har flyttats från Kvantitet av defekta artiklar till Kvant hos leverantör, flyttas de tillbaka till Kvantitet av defekta artiklar.