Skapa regelbundna fakturaverifikationer

Regelbundna fakturaverifikationer används till att skapa en post för en leverantörsfaktura. Genom att skapa fakturaverifikationer skapas en verksamhetsprocess där leverantörer får betalt för artiklar och service.

Regelbundna fakturaverifikationer verifierar att kostnaden i fakturaraderna matchar de associerade orderraderna inom ett visst intervall av tolerans. Toleransintervallet kan baseras på ett fast belopp i dollar eller en procentandel, enligt definitionen i formuläret Organisationer. Specificera Absolut matchningstolerans, Matchningstolerans % och Matchningstolerans för kvantitet % så att beloppet eller procentandelen som tillåts etableras som skillnaden mellan inköpsorderradens kostnad och den i fakturaverifikationens rad när radernas kostnad matchas. När fakturaverifikationen godkänns fångas priset, valutakursen fryses om utländska valutor används, och priserna uppdateras.

Ibland kan leverantörernas pris för artiklar variera och skapa avvikelser mellan en fakturaverifikation och förutsedda kostnader för fakturan.