在发票凭据中添加行物品
注意
您不能将行项添加到发票凭据，除非发票凭据“类型”为“发票”、借项凭单或贷项凭单。在发票凭据表头上指定了“供应商”，未在发票凭据表头上指定“采购订单”。
除非发票凭据类型为“发票”，否则“指定总账代码”、“附加费用/折扣”和“匹配”超链接均会受到保护。
要在发票凭据中添加行物品。
- 选择“采购”>“发票凭据”。
- 选择要添加行物品的发票凭据，然后单击“行”标签页。
- 单击“添加发票凭据行”。系统将自动填充“发票凭据行”和“状态”。
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指定以下信息：
- 发票凭据行
- 输入行号。
- 采购订单 - 行
- 指定要开发票的采购订单及行号。系统将自动填充“已开票量”“退货量”、“价格”、“货币”、“税种编码 1”、“税种编码 2”、“汇率”、“类型”、“工单-活动”、“成本代码”、“备件/工种”、“已订购”、“已接收”和“已开票”。
如果与选定“采购订单-行”关联的工单是多设备工单，则系统将根据采购订单行上的信息填充“设备”、“设备组织”和“相关工单”。系统将分配采购订单行所定义的所有发票差异。
- 开票量
- 指定要开发票的金额。
- 退货量
- 指定要退货的金额。
- 价格
- 输入备件的单价或服务的小时费率。系统将自动填充价格的货币。
- 税种编码 1、税种编码 2
- 指定应用到行的任何附加税种。系统按照发票凭据行中的总金额添加税费，并显示“总税金”和“行总计”中的更新总金额。
注意
税种编码不影响采购订单-行记录。
- 汇率
- 指定货币汇率。
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单击“匹配”用于模拟凭据匹配过程，而不必实际更改表头状态。该操作会验证以下信息：
- 未超过绝对容差和百分比。
- 凭据数量未超过指定的订单金额百分比。
- 已开票数量未超过接收数量。
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单击“提交”。系统将自动填充“小计”、“附加费用/折扣”、“调整后的成本”、“总税金”和“行总计”。
注意
除非发票凭据表头的状态为“未完成”，否则无法删除发票凭据行。