從請求單明細項建立新採購訂單
從現有的已核准請求單明細項建立新採購訂單，以將請求單儘快轉入採購模組。可使用「請求單」表單產生核准的請求單行。
注意
如果安裝參數 POCURR 設定為「NO」，則系統會要求所有請求單行都參考同一種貨幣才能產生採購訂單。
擁有適當權限或對等的使用者代碼的使用者才能用狀態為「未完成」的現有請求單建立採購訂單。
注意
若要授與使用者權限，用於使用狀態為「未完成」的現有請求單建立採購訂單，必須在「狀態授權」表單上為 PORD 實體建立授權。您還可以為「未完成」狀態建立對等的使用者代碼，以指派給產生的採購訂單。
可以在「使用者」表單上為「採購訂單」或「採購訂單核准」的採購訂單行或表頭層級設定金額核准限制。如果未使用多組織安全，則按照使用者指定採購訂單限制。如果使用多組織安全，請按照使用者和組織指定採購訂單限制。如果系統管理員沒有設定金額核准限制，有適當授權的使用者將可以產生和/或核准任何金額的採購訂單。
注意
LIMITLEV 安裝參數確定核准限制是設定在表頭層級還是設定在行層級。系統管理員可以在「安裝參數」表單中使用 LIMITLEV 安裝參數將用於產生採購訂單的「採購訂單」和/或用於核准採購訂單的「採購訂單核准」設定在表頭層級或行層級。